organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9478
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10242984
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
61,24 EUR
15.08.2024
Predmet: mäso
180/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
61,24 EUR
15.08.2024
Predmet: mäso
530424915
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
28,36 EUR
15.08.2024
Predmet: potraviny
179/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
28,36 EUR
15.08.2024
Predmet: potraviny
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
297,52 EUR
13.08.2024
Predmet: elektrina za 7 /2024 - vyúčtovanie / preplatok
2024057
faktúra
Lesopark BM s.r.o.
47172541
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ Dneperská 8
24366
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.08.2024
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2024
6008160294
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
13.08.2024
Predmet: poplatok za internet za 7/2024
8354169249
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
65,69 EUR
13.08.2024
Predmet: telefónne služby za 7/2024
8631195148
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
18,00 EUR
13.08.2024
Predmet: dodávka plynu na 8/2024
24/2024 MŠ
objednávka
RAABE s.r.o.
35908718
24,00 EUR
13.08.2024
Predmet: nákup vzorov dokumentov z obl. pers. riad. pre ZŠ - internetová objednávka
23/2024 MŠ
objednávka
Lesopark BM s.r.o.
47172541
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ - telefonická objednávka
24130
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
109,80 EUR
06.08.2024
Predmet: servisná činnosť na EZS
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
480,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodávka elektriny na 8/2024
220240433
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
2 245,00 EUR
06.08.2024
Predmet: nákup didaktickej učebnej pomôcky Pexeso M - na školský dvor
271531
faktúra
Mesto Košice
00691135
4 086,72 EUR
06.08.2024
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2024
530424613
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
295,08 EUR
31.07.2024
Predmet: mrazené potraviny
178/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
295,08 EUR
31.07.2024
Predmet: mrazené potraviny
530424603
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
347,10 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny
177/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
347,10 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny
5063500126
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 859,71 EUR
11.07.2024
Predmet: teplo a teplá voda
20240980
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
10.07.2024
Predmet: mandátný certifikát
202407005
faktúra
CONSULT OFFICE, s.r.o.
45561311
30,00 EUR
10.07.2024
Predmet: vydanie certifikátu
24060812
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
10.07.2024
Predmet: vývoz odpadu ŠJ
8422400969
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
10,82 EUR
10.07.2024
Predmet: poplatok za služby
7294473660
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
12,26 EUR
10.07.2024
Predmet: doplatok za elektrinu 06 2024
00066
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
08.07.2024
Predmet: PO, BOZP II.Q 2024
24302
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.07.2024
Predmet: účtovníctvo a PaM jún
ZF1242204016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
96,71 EUR
08.07.2024
Predmet: pedagogické tlačivá
8352387650
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
66,13 EUR
08.07.2024
Predmet: pevné linky a mobil
24VF121
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
72,00 EUR
08.07.2024
Predmet: zmene kódov alarm
0090608155
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
08.07.2024
Predmet: internet
8669795169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
18,00 EUR
08.07.2024
Predmet: plyn 07 2024
7293193366
faktúra
Východoslovenská Energetika a.s.
36211222
420,00 EUR
08.07.2024
Predmet: zaloha za elektrinu 07 2024
20240485
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2024
Predmet: OOU II.Q
18/2024
faktúra
Materská škola
35543159
667,80 EUR
28.06.2024
Predmet: réžijné náklady za stravné zamestnancom za 6/2024
17/2024
faktúra
Materská škola
35543159
14,84 EUR
28.06.2024
Predmet: stravné zamestnancom za jún 2024 - úhrada zo SF
16/2024
faktúra
Materská škola
35543159
244,86 EUR
28.06.2024
Predmet: stravné zamestnancom za jún 2024
6842024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
496,80 EUR
28.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
176/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
496,80 EUR
28.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
2024103637
faktúra
GORON s.r.o
36172073
94,94 EUR
28.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
175/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
94,94 EUR
28.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530422706
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
188,16 EUR
26.06.2024
Predmet: potraviny
174/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
188,16 EUR
26.06.2024
Predmet: potraviny
10242639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,04 EUR
25.06.2024
Predmet: mäso
173/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,04 EUR
25.06.2024
Predmet: mäso
2024103534
faktúra
GORON s.r.o
36172073
169,21 EUR
24.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
172/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
169,21 EUR
24.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530422249
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
185,30 EUR
21.06.2024
Predmet: potraviny
171/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
185,30 EUR
21.06.2024
Predmet: potraviny
530421787
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
102,49 EUR
20.06.2024
Predmet: mrazené potraviny
170/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
102,49 EUR
20.06.2024
Predmet: mrazené potraviny
10242557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
104,51 EUR
20.06.2024
Predmet: mäso
169/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
104,51 EUR
20.06.2024
Predmet: mäso
10242502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
85,40 EUR
20.06.2024
Predmet: mäso
168/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
85,40 EUR
20.06.2024
Predmet: mäso
2024103392
faktúra
GORON s.r.o
36172073
198,74 EUR
20.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
167/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
198,74 EUR
20.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
6142024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
780,70 EUR
20.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
166/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
780,70 EUR
20.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
5063500125
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 010,55 EUR
14.06.2024
Predmet: teplo a teplá voda
530421037
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
489,02 EUR
13.06.2024
Predmet: potraviny
165/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
489,02 EUR
13.06.2024
Predmet: potraviny
72419547
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
13.06.2024
Predmet: školské mlieko
164/2024
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
13.06.2024
Predmet: školské mlieko
10242451
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
88,40 EUR
12.06.2024
Predmet: mäso
163/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
88,40 EUR
12.06.2024
Predmet: mäso
240136764
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
59,70 EUR
12.06.2024
Predmet: ovocie
162/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
59,70 EUR
12.06.2024
Predmet: ovocie
240136763
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: školské ovocie
161/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: školské ovocie
402348484
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
11.06.2024
Predmet: časopis školský
24050621
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.06.2024
Predmet: vývoz odpadu ŠJ
512400721
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
904,03 EUR
11.06.2024
Predmet: opravy zámkov a výmena svetiel
24242
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.06.2024
Predmet: účtovníctvo a Pam 0524
7293193366
faktúra
Východoslovenská Energetika a.s.
36211222
7,74 EUR
11.06.2024
Predmet: doplatok elektrina 05 2024
240115
faktúra
TECOS spol.s r.o.
31680551
282,00 EUR
11.06.2024
Predmet: tonery a kancelársky papier
2024103255
faktúra
GORON s.r.o
36172073
175,28 EUR
10.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
160/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
175,28 EUR
10.06.2024
Predmet: chlieb a pečivo
22/2024MŠ
objednávka
TECOS spol.s r.o.
31680551
282,00 EUR
07.06.2024
Predmet: tonery,kancelársky papier