organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9467
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530434176
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
100,08 EUR
25.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
249/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
100,08 EUR
25.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
240028
faktúra
Kulturpark
42323975
240,00 EUR
23.10.2024
Predmet: vstupné na vedecké workshopy pre 5-6 ročné deti v priestoroch Steelparku v Kulturparku Košice
2024238
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
192,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby autobusovej dopravy na trase MŠ Dneperská 8 - Klima park Kysak a späť
2024237
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
168,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby autobusovej dopravy na trase MŠ Dneperská 8 - ZOO Kavečany a späť
530433904
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
126,01 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny
248/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
126,01 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny
10244030
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
89,15 EUR
23.10.2024
Predmet: mäso
247/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
89,15 EUR
23.10.2024
Predmet: mäso
2024105422
faktúra
GORON s.r.o
36172073
141,87 EUR
23.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
246/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
141,87 EUR
23.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
240138163
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,25 EUR
23.10.2024
Predmet: ovocie
245/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
8,25 EUR
23.10.2024
Predmet: ovocie
240138162
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
23.10.2024
Predmet: školské ovocie
244/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
23.10.2024
Predmet: školské ovocie
58/2024 MŠ
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
530,40 EUR
22.10.2024
Predmet: revízia na systéme EZS a KS
57/2024 MŠ
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 204,80 EUR
22.10.2024
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov, revízia elektriny, plynu, vzduchotechniky, bleskozvodu
530433350
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
165,90 EUR
18.10.2024
Predmet: potraviny
243/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
165,90 EUR
18.10.2024
Predmet: potraviny
2024105299
faktúra
GORON s.r.o
36172073
144,50 EUR
17.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
242/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
144,50 EUR
17.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530432857
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
270,20 EUR
16.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
241/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
270,20 EUR
16.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
530432940
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
228,51 EUR
16.10.2024
Predmet: potraviny
240/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
228,51 EUR
16.10.2024
Predmet: potraviny
10243934
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
67,82 EUR
16.10.2024
Predmet: mäso
239/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
67,82 EUR
16.10.2024
Predmet: mäso
72431214
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
16.10.2024
Predmet: školské mlieko
238/2024
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
16.10.2024
Predmet: školské mlieko
56/2024 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
99,92 EUR
15.10.2024
Predmet: nastavenie objektovej regulácie - začiatok vykurovacej sezóny
55/2024 MŠ
objednávka
DAFA trans s.r.o.
47442182
120,00 EUR
15.10.2024
Predmet: preprava detí 5-6 ročné do Steelparku
54/2024 MŠ
objednávka
Kulturpark
42323975
240,00 EUR
15.10.2024
Predmet: návšteva Steelparku deťmi prípravných tried (5-6) ročné deti
53/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
33,20 EUR
15.10.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre dve deti v hmotnej núdzi
52/2024 MŠ
objednávka
Michaela Belejová, CONTABLE
48012211
80,00 EUR
15.10.2024
Predmet: prednáška "ETIKETA" pre predškolákov - telefonická objednávka
51/2024 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
15.10.2024
Predmet: jesenná deratizácia v celom objekte MŠ
50/2024 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
119,95 EUR
15.10.2024
Predmet: odpočet ťažko a ľahko príst. miest
9232024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
602,99 EUR
14.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
237/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
602,99 EUR
14.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
10243875
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
66,56 EUR
14.10.2024
Predmet: mäso
236/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
66,56 EUR
14.10.2024
Predmet: mäso
530432330
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
761,35 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny
235/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
761,35 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny
122024
faktúra
Ekocentrum SOSNA
17150230
126,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Environmentálny zážitkový program - Ekocentrum SOSNA
22502723
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
5 091,28 EUR
11.10.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
24090641
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.10.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 9/2024
5063500129
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 882,92 EUR
11.10.2024
Predmet: tepelná energia za 9/2024
530431930
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
163,86 EUR
09.10.2024
Predmet: potraviny
234/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
163,86 EUR
09.10.2024
Predmet: potraviny
10243819
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
167,38 EUR
09.10.2024
Predmet: mäso
233/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
167,38 EUR
09.10.2024
Predmet: mäso
2024105176
faktúra
GORON s.r.o
36172073
178,41 EUR
09.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
232/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
178,41 EUR
09.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
240137642
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,40 EUR
09.10.2024
Predmet: ovocie
231/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
8,40 EUR
09.10.2024
Predmet: ovocie
240137641
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
09.10.2024
Predmet: školské ovocie
230/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
09.10.2024
Predmet: školské ovocie
0262002400608
faktúra
Železničné zdravotníctvo s.r.o
36582433
98,13 EUR
08.10.2024
Predmet: preventívna prehliadka - vstupná
0262002400646
faktúra
Železničné zdravotníctvo s.r.o
36582433
199,19 EUR
08.10.2024
Predmet: vypracovanie reauditu pracovného prostredia a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
510,83 EUR
08.10.2024
Predmet: dodávka elektriny za 9/2024
34091903
faktúra
EKOKANAL s.r.o.
44193726
678,72 EUR
08.10.2024
Predmet: čistenie lapača tukov
512401282
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
243,85 EUR
08.10.2024
Predmet: oprava závad na vodoinštalácii
6008160296
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
08.10.2024
Predmet: poplatok za internet za 9/2024
24502
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.10.2024
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 9/2024
2024105063
faktúra
GORON s.r.o
36172073
16,19 EUR
07.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
229/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
16,19 EUR
07.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
6030461704
faktúra
Solvent SR, s.r.o.
44268637
2 008,33 EUR
04.10.2024
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre MŠ + ŠJ
49/2024 MŠ
objednávka
Solvent SR, s.r.o.
44268637
2 008,33 EUR
04.10.2024
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre MŠ + ŠJ - objednávka zaslaná cez objednávkový formulár
8422401616
faktúra
SEYFOR / VEMA Slovensko, a.s..
36237337
10,16 EUR
04.10.2024
Predmet: poplatok za poskytovanie služby mVL za 6-8/2024
0752024
faktúra
Crew s.r.o.
44506457
685,40 EUR
04.10.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok - 5-6 ročné deti
4649000218
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s.
00585441
867,74 EUR
04.10.2024
Predmet: poistné - poistenie majetku a zodpovednosti
8357740840
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
65,69 EUR
04.10.2024
Predmet: telefónne služby za 9/2024
72429703
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: školské mlieko
228/2024
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: školské mlieko
530431417
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
148,61 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
227/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
148,61 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
530431362
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
117,67 EUR
04.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
226/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
117,67 EUR
04.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
530430929
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
556,02 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
225/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
556,02 EUR
04.10.2024
Predmet: potraviny
10243702
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
179,79 EUR
04.10.2024
Predmet: mäso