organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9458
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
207,59 EUR
29.01.2025
Predmet: chlieb a pečivo
702025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
191,16 EUR
28.01.2025
Predmet: ovocie a zelenina
20/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
191,16 EUR
28.01.2025
Predmet: ovocie a zelenina
72501956
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
23.01.2025
Predmet: školské mlieko
19/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
23.01.2025
Predmet: školské mlieko
602025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
603,25 EUR
23.01.2025
Predmet: ovocie a zelenina
18/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
603,25 EUR
23.01.2025
Predmet: ovocie a zelenina
530502578
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
147,53 EUR
23.01.2025
Predmet: mrazené potraviny
17/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
147,53 EUR
23.01.2025
Predmet: mrazené potraviny
530502446
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
198,44 EUR
23.01.2025
Predmet: potraviny
16/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
198,44 EUR
23.01.2025
Predmet: potraviny
10250286
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
87,72 EUR
23.01.2025
Predmet: mäso
15/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
87,72 EUR
23.01.2025
Predmet: mäso
2025100264
faktúra
GORON s.r.o
36172073
137,21 EUR
23.01.2025
Predmet: chlieb a pečivo
14/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
137,21 EUR
23.01.2025
Predmet: chlieb a pečivo
10250226
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
75,29 EUR
20.01.2025
Predmet: mäso
13/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
75,29 EUR
20.01.2025
Predmet: mäso
530501974
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
1 111,91 EUR
20.01.2025
Predmet: potraviny
12/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
1 111,91 EUR
20.01.2025
Predmet: potraviny
ZM MŠ 1/2025
zmluva
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
0,01 EUR
17.01.2025
Predmet: dodatok k zmluve o dodávke tepelnej energie na rok 2025
530501526
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
88,16 EUR
15.01.2025
Predmet: mrazené potraviny
11/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
88,16 EUR
15.01.2025
Predmet: mrazené potraviny
530501514
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
377,95 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny
10/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
377,95 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny
10250167
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,33 EUR
15.01.2025
Predmet: mäso
9/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
44,33 EUR
15.01.2025
Predmet: mäso
2025100141
faktúra
GORON s.r.o
36172073
143,28 EUR
15.01.2025
Predmet: chlieb a pečivo
8/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
143,28 EUR
15.01.2025
Predmet: chlieb a pečivo
250139996
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,50 EUR
15.01.2025
Predmet: ovocie
7/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
10,50 EUR
15.01.2025
Predmet: ovocie
250139995
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: školské ovocie
6/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: školské ovocie
530500793
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
262,49 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny
5/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
262,49 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny
8422402282
faktúra
SEYFOR / VEMA Slovensko, a.s..
36237337
10,56 EUR
09.01.2025
Predmet: poplatok za poskytnutie služby mVL za 9/24, 10/24, 11/2024
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
104,90 EUR
09.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za 12/24 - preplatok
2501111620
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
319,25 EUR
09.01.2025
Predmet: vodné, stočné do 31.12.2024
6008160299
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
09.01.2025
Predmet: poplatok za internet za 12/2024
8362510698
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
65,95 EUR
09.01.2025
Predmet: telefónne služby za 12/2024
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
410,00 EUR
09.01.2025
Predmet: elektrina za 12/24 - záloha
10250049
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,57 EUR
09.01.2025
Predmet: mäso
4/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
59,57 EUR
09.01.2025
Predmet: mäso
530500257
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
150,81 EUR
09.01.2025
Predmet: mrazené potraviny
3/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
150,81 EUR
09.01.2025
Predmet: mrazené potraviny
530500153
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
160,16 EUR
09.01.2025
Predmet: potraviny
2/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
160,16 EUR
09.01.2025
Predmet: potraviny
530500054
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
115,51 EUR
09.01.2025
Predmet: potraviny
1/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
115,51 EUR
09.01.2025
Predmet: potraviny
24ZVS00000762939
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,01 EUR
08.01.2025
Predmet: zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy
35/2024
faktúra
Materská škola
35543159
498,60 EUR
31.12.2024
Predmet: réžia za stravné za 12/24
34/2024
faktúra
Materská škola
35543159
11,08 EUR
31.12.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 12/24 - úhrada zo SF
33/2024
faktúra
Materská škola
35543159
182,82 EUR
31.12.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 12/2024
12362024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
840,60 EUR
30.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
306/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
840,60 EUR
30.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
20240225
faktúra
Psychodiagnostika ,a.s.
31385770
582,10 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup odborného.materiálu pre špec. pedag.
2437915
faktúra
Datacomp s.r.o
362122466
2 395,30 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup elektroniky
2024317
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
3241443
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 305,36 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup vybavenia do ŠJ osobne
2024303
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
120,00 EUR
27.12.2024
Predmet: služby autobusovej prepravy na trase MŠ Dneperská 8 - Kulturpark a späť
424264
faktúra
e Gov Systems spol s r.o.
35827521
96,00 EUR
27.12.2024
Predmet: predĺženie služby e Gov - Zmluvy na rok 2025
8360923261
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
65,69 EUR
27.12.2024
Predmet: telefónne služby za 11/2024
66/2024 MŠ
objednávka
Psychodiagnostika ,a.s.
31385770
582,10 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup odborného materiálu pre špec. pedag. - cez objednávkový formulár
65/2024 MŠ
objednávka
Datacomp s.r.o
362122466
2 395,30 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup elektroniky - osobný nákup
167
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
20.12.2024
Predmet: činnosť technika PO, BOZP a CO za 4.Q. 2024
245001886
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
480,52 EUR
20.12.2024
Predmet: nákup OOPP
10240165
faktúra
elektromont Košice s.r.o.
52045391
822,00 EUR
20.12.2024
Predmet: úprava merania MRK
24264
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 204,80 EUR
20.12.2024
Predmet: revízie VTZ plynové a elektrické
512401719
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
861,46 EUR
20.12.2024
Predmet: vodoinštalačné opravy
ZM MŠ 1/2024
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,01 EUR
20.12.2024
Predmet: zmluva o otvorení účtu v banke
2024106478
faktúra
GORON s.r.o
36172073
162,66 EUR
20.12.2024
Predmet: chlieb a pečivo
305/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
162,66 EUR
20.12.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530441132
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
198,13 EUR
20.12.2024
Predmet: mrazené potraviny
304/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
198,13 EUR
20.12.2024
Predmet: mrazené potraviny
10244880
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,04 EUR
20.12.2024
Predmet: mäso
303/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,04 EUR
20.12.2024
Predmet: mäso
2024106403
faktúra
GORON s.r.o
36172073
151,80 EUR
20.12.2024
Predmet: chlieb a pečivo
302/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
151,80 EUR
20.12.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530441039
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
789,30 EUR
20.12.2024
Predmet: potraviny
301/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
789,30 EUR
20.12.2024
Predmet: potraviny
10244820
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
60,32 EUR
17.12.2024
Predmet: mäso