organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9467
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2025 MŠ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
163,00 EUR
07.03.2025
Predmet: revízia váh a závaží, teplomerov - telefonická objednávka
6/2025
faktúra
Materská škola
35543159
545,40 EUR
06.03.2025
Predmet: réžia za stravné za 2/2025
5/2025
faktúra
Materská škola
35543159
12,12 EUR
06.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2025 - úhrada zo SF
4/2025
faktúra
Materská škola
35543159
199,98 EUR
06.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 2/2025
10250936
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,35 EUR
06.03.2025
Predmet: mäso
51/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
48,35 EUR
06.03.2025
Predmet: mäso
6063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 914,13 EUR
06.03.2025
Predmet: tepelná energia za 1/2025
530507515
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
129,54 EUR
06.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
50/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
129,54 EUR
06.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
2501318535
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
453,35 EUR
06.03.2025
Predmet: vodné, stočné
530507471
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
473,01 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny
49/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
473,01 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny
20250708
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
06.03.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby za 2/2025
20250409
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
06.03.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 2/2025
1025010803
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
39,36 EUR
06.03.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 1/2025
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,73 EUR
06.03.2025
Predmet: vyúčtovanie elektriny za 1/2025 - preplatok
530507081
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
363,24 EUR
04.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
48/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
363,24 EUR
04.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
10250860
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,87 EUR
04.03.2025
Predmet: mäso
47/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
25,87 EUR
04.03.2025
Predmet: mäso
2025100915
faktúra
GORON s.r.o
36172073
170,30 EUR
04.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
46/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
170,30 EUR
04.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
530506734
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
234,62 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny
45/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
234,62 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny
2025/1
zmluva
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
0,01 EUR
28.02.2025
Predmet: Zásady tvorby soc. fondu na rok 2025
1892025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
196,54 EUR
28.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
44/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
196,54 EUR
28.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
250141582
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
59,20 EUR
25.02.2025
Predmet: ovocie
43/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
59,20 EUR
25.02.2025
Predmet: ovocie
250141581
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
25.02.2025
Predmet: školské ovocie
42/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
25.02.2025
Predmet: školské ovocie
530506293
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
150,43 EUR
25.02.2025
Predmet: potraviny
41/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
150,43 EUR
25.02.2025
Predmet: potraviny
10250771
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
228,80 EUR
25.02.2025
Predmet: mäso
40/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
228,80 EUR
25.02.2025
Predmet: mäso
72506170
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: školské mlieko
39/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: školské mlieko
530505997
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
58,10 EUR
24.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
38/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
58,10 EUR
24.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
2025100671
faktúra
GORON s.r.o
36172073
152,10 EUR
14.02.2025
Predmet: chlieb a pečivo
37/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
152,10 EUR
14.02.2025
Predmet: chlieb a pečivo
530505461
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
437,03 EUR
14.02.2025
Predmet: potraviny
36/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
437,03 EUR
14.02.2025
Predmet: potraviny
1552025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
507,27 EUR
14.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
35/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
507,27 EUR
14.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
530505156
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
38,62 EUR
13.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
34/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
38,62 EUR
13.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
530505063
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
277,93 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
33/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
277,93 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
10250639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,16 EUR
13.02.2025
Predmet: mäso
32/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,16 EUR
13.02.2025
Predmet: mäso
250141048
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
11.02.2025
Predmet: ovocie
31/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
11.02.2025
Predmet: ovocie
250141047
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: školské ovocie
30/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: školské ovocie
10250576
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
69,10 EUR
10.02.2025
Predmet: mäso
29/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
69,10 EUR
10.02.2025
Predmet: mäso
2025100586
faktúra
GORON s.r.o
36172073
139,19 EUR
10.02.2025
Predmet: chlieb a pečivo
28/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
139,19 EUR
10.02.2025
Predmet: chlieb a pečivo
530504594
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
18,45 EUR
07.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
27/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
18,45 EUR
07.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
530504589
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
246,29 EUR
07.02.2025
Predmet: potraviny
26/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
246,29 EUR
07.02.2025
Predmet: potraviny
9/8/01/2391/15
zmluva
Krajské riaditeľstvo policajného zboru
00151866
13,10 EUR
06.02.2025
Predmet: oznámenie o zvýšení ceny prenosovej cesty
271531
zmluva
Mesto Košice
00691135
4 979,04 EUR
06.02.2025
Predmet: rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2025
6008160300
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
06.02.2025
Predmet: poplatok za internet za 1/2025
8364108247
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,98 EUR
06.02.2025
Predmet: telefónne služby za 1/2025
8670106292
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
151,00 EUR
06.02.2025
Predmet: dodávka plynu na 2/2025
530504223
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
103,18 EUR
06.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
25/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
103,18 EUR
06.02.2025
Predmet: mrazené potraviny
10250514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
93,14 EUR
06.02.2025
Predmet: mäso
24/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
93,14 EUR
06.02.2025
Predmet: mäso
72502798
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: školské mlieko
23/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: školské mlieko
530504071
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
438,89 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny
22/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
438,89 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny
8431951354
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
116,30 EUR
05.02.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2024 - preplatok
3/2025
faktúra
Materská škola
35543159
509,40 EUR
05.02.2025
Predmet: réžijné náklady za stravné za 1/2025
2/2025
faktúra
Materská škola
35543159
11,32 EUR
05.02.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2025 - úhrada zo SF
1/2025
faktúra
Materská škola
35543159
186,78 EUR
05.02.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2025