organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9458
Dokumenty:
zobraziť na stránke
273/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
184,62 EUR
20.11.2024
Predmet: mrazené potraviny
530436766
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
292,05 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
272/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
292,05 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
72435052
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: školské mlieko
271/2024
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: školské mlieko
10244317
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
77,36 EUR
20.11.2024
Predmet: mäso
270/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
77,36 EUR
20.11.2024
Predmet: mäso
240138820
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
59,70 EUR
20.11.2024
Predmet: ovocie
269/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
59,70 EUR
20.11.2024
Predmet: ovocie
240138819
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: školské ovocie
268/2024
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: školské ovocie
530436039
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
154,41 EUR
20.11.2024
Predmet: mrazené potraviny
267/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
154,41 EUR
20.11.2024
Predmet: mrazené potraviny
530436008
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
194,59 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
266/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
194,59 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
24571
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.11.2024
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 10/2024
60/2024 MŠ
objednávka
BAUMANN Slovakia, s.r.o.
44059566
2 620,00 EUR
19.11.2024
Predmet: nákup balíček tabletov + licencia na 1 rok
59/2024 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
861,46 EUR
19.11.2024
Predmet: výmena WC - telefonická objednávka
5063500130
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 031,84 EUR
15.11.2024
Predmet: tepelná energia za 10/2024
24235
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
530,40 EUR
15.11.2024
Predmet: revízia EZS a KMS
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
527,99 EUR
15.11.2024
Predmet: dodávka elektriny za 10/2024
24100623
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.11.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 10/2024
2024105731
faktúra
GORON s.r.o
36172073
213,64 EUR
14.11.2024
Predmet: chlieb a pečivo
265/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
213,64 EUR
14.11.2024
Predmet: chlieb a pečivo
5924023026
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
229,20 EUR
07.11.2024
Predmet: ročný prístup - Verejná správa SR + 1 bonusový prístup
6008160297
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
17,92 EUR
07.11.2024
Predmet: poplatok za internet za 10/2024
8359333486
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
65,69 EUR
07.11.2024
Predmet: telefónne služby za 10/2024
151
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
233,40 EUR
07.11.2024
Predmet: revízia hydrantu, hasiacich prístrojov
8660294429
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
192,00 EUR
07.11.2024
Predmet: dodávka plynu na 11/2024
3122024
faktúra
ZO OZ PŠaV pri Materskej škole
731024805
370,00 EUR
07.11.2024
Predmet: školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZ v Kežmarských Žľaboch
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
510,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina na 10/2024
530435556
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
27,13 EUR
06.11.2024
Predmet: potraviny
264/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
27,13 EUR
06.11.2024
Predmet: potraviny
530435479
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
115,15 EUR
06.11.2024
Predmet: mrazené potraviny
263/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
115,15 EUR
06.11.2024
Predmet: mrazené potraviny
530435548
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
467,94 EUR
06.11.2024
Predmet: potraviny
262/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
467,94 EUR
06.11.2024
Predmet: potraviny
10244198
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
186,84 EUR
06.11.2024
Predmet: mäso
261/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
186,84 EUR
06.11.2024
Predmet: mäso
72433721
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: školské mlieko
260/2024
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: školské mlieko
530435057
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
55,51 EUR
04.11.2024
Predmet: potraviny
259/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
55,51 EUR
04.11.2024
Predmet: potraviny
10244144
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
81,69 EUR
04.11.2024
Predmet: mäso
258/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
81,69 EUR
04.11.2024
Predmet: mäso
2024105619
faktúra
GORON s.r.o
36172073
84,59 EUR
04.11.2024
Predmet: chlieb a pečivo
257/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
84,59 EUR
04.11.2024
Predmet: chlieb a pečivo
101742024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
21,76 EUR
31.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
256/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
21,76 EUR
31.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
512401443
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
119,95 EUR
30.10.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
512401430
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
99,92 EUR
30.10.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
512401425
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
383,52 EUR
30.10.2024
Predmet: elektropráce, práce na výmene LED žiaroviek
29/2024
faktúra
Materská škola
35543159
750,60 EUR
30.10.2024
Predmet: réžijné náklady za stravné zamestnancom za 10/2024
28/2024
faktúra
Materská škola
35543159
16,68 EUR
30.10.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 10/2024 - úhrada zo SF
27/2024
faktúra
Materská škola
35543159
275,22 EUR
30.10.2024
Predmet: stravné zamestnancom za 10/2024
530434681
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
133,56 EUR
30.10.2024
Predmet: potraviny
255/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
133,56 EUR
30.10.2024
Predmet: potraviny
530434649
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
57,43 EUR
30.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
254/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
57,43 EUR
30.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
1025170113
objednávka
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
30.10.2024
Predmet: objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla - regulačný rok 2025
20242975
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
48,00 EUR
29.10.2024
Predmet: jesenná deratizácia
2024184
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
33,20 EUR
29.10.2024
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
10012024
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
392,23 EUR
29.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
253/2024
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
392,23 EUR
29.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
2024105534
faktúra
GORON s.r.o
36172073
196,05 EUR
29.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
252/2024
objednávka
GORON s.r.o
36172073
196,05 EUR
29.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
10244086
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
70,77 EUR
29.10.2024
Predmet: mäso
251/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
70,77 EUR
29.10.2024
Predmet: mäso
240076
faktúra
Michaela Belejová, CONTABLE
48012211
80,00 EUR
28.10.2024
Predmet: mimoškolská vzdelávacia činnosť dňa 25.10.2024
530434304
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
313,79 EUR
25.10.2024
Predmet: potraviny
250/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
313,79 EUR
25.10.2024
Predmet: potraviny
530434176
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
100,08 EUR
25.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
249/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
100,08 EUR
25.10.2024
Predmet: mrazené potraviny
240028
faktúra
Kulturpark
42323975
240,00 EUR
23.10.2024
Predmet: vstupné na vedecké workshopy pre 5-6 ročné deti v priestoroch Steelparku v Kulturparku Košice
2024238
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
192,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby autobusovej dopravy na trase MŠ Dneperská 8 - Klima park Kysak a späť
2024237
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
168,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby autobusovej dopravy na trase MŠ Dneperská 8 - ZOO Kavečany a späť
530433904
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
126,01 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny
248/2024
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
126,01 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny
10244030
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
89,15 EUR
23.10.2024
Predmet: mäso
247/2024
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
89,15 EUR
23.10.2024
Predmet: mäso