Dokumenty:
zobraziť na stránke
9750863419
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
60,52 EUR
17.07.2013
Predmet: Slovak Telekom - telefon, internet 5/2013
313050001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
630,17 EUR
17.07.2013
Predmet: Technické služby Senica - vývoz KO FO 5/2013
21305052
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
103,26 EUR
17.07.2013
Predmet: Technické služby Senica - VOK odvoz odpadu
71305056
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
142,12 EUR
17.07.2013
Predmet: Technické služby Senica - skládkovanie odpadu - zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 20.5.2013
13/2013
objednávka
Krytstav, s.r.o.
35725028
0,00 EUR
16.07.2013
Predmet: zámková dlažba
12/2013
objednávka
STAVMAT IN,s.r.o.
34116125
0,00 EUR
16.07.2013
Predmet: cestné obrubníky, parkové obrubníky
11/2013
objednávka
ROJA GROUP, s.r.o.
45894400
0,00 EUR
12.07.2013
Predmet: dodávka 3 ks plast. okien podla cenovej ponuky
10/2013
objednávka
STAVBY Nitra, s.r.o.
36763977
0,00 EUR
12.07.2013
Predmet: oprava miestnej komunikácie metódou infražiarenia
9/2013
objednávka
E.M. STAV, s.r.o.
46292420
2 820,00 EUR
12.07.2013
Predmet: spevnená plocha - úprava priestoru autobusovej zastávky
009-5-K/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
200,00 EUR
02.07.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
0113057457
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
31396674
615,54 EUR
17.06.2013
Predmet: Jedálne kupóny
3190000618
faktúra
LAMA energy, a. s.
45890935
203,41 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn
2
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: k dohode c 5/§50j/ŠR o poskytnutí príspevku
na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami
1/2013
zmluva
Ing. Arch. Matej Otrísal
44077749
1 500,00 EUR
13.06.2013
Predmet: vypracovanie projektu nájomného bytového domu
v obci Rovensko
8/2013
objednávka
Mgr. Jaroslav Kováč-Kováč Servis
44158831
350,00 EUR
12.06.2013
Predmet: objednávka - skákací hrad - k podujatiu pre deti
7/2013
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Le Cheque Dejeuner - objednávka stravných kupónov
2013139
faktúra
SE Slovakia Fire protection s. r. o.
44000901
210,40 EUR
03.06.2013
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
51/2013
faktúra
R. Kocianová Kvetinárstvo Dekor
37174762
45,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Kvety deň matiek
1325
faktúra
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie
40479251
400,00 EUR
31.05.2013
Predmet: polohopisný a výškopisný plán
2013236
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o.
31698948
87,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Struna do krovinorezu
7304560796
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
10,08 EUR
31.05.2013
Predmet: služby
20130547
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
24,29 EUR
31.05.2013
Predmet: Piesok
21305031
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
113,34 EUR
31.05.2013
Predmet: Odovz VOK
71305039
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
39,77 EUR
31.05.2013
Predmet: Skládkovanie objemný odpad
71305043
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
22,21 EUR
31.05.2013
Predmet: zmesový komunálny odpad
18/1010/2013 BVS
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35 850 370
0,00 EUR
29.05.2013
Predmet: zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov
89/2013 BA
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204701
0,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zmluva o dielo
0749900227
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
93,94 EUR
17.05.2013
Predmet: poplatok telefón
7200552512
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
231,56 EUR
17.05.2013
Predmet: Vyúčtovanie el. energie - starý OÚ
7240433564
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
71,12 EUR
17.05.2013
Predmet: vyúčtovanie el. energie
71304092
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
24,84 EUR
17.05.2013
Predmet: skládkovanie
3190000510
faktúra
Lama energy, a. s.
45890935
203,41 EUR
17.05.2013
Predmet: záloha plyn
313040031
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
49,28 EUR
17.05.2013
Predmet: vývoz KO PO
313040001
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
885,58 EUR
17.05.2013
Predmet: vývoz odpadu
FV1300002
faktúra
Záhredný servis Senica, s. r. o.
36278482
240,00 EUR
17.05.2013
Predmet: údržba zelene
2013012
faktúra
Mesto Senica
00309974
38,24 EUR
17.05.2013
Predmet: sociálna posudková činnosť
113125276
faktúra
BVS, a. s.
35850370
47,98 EUR
14.05.2013
Predmet: vodné a stočné
3130029
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
47,16 EUR
14.05.2013
Predmet: nebezpečný odpad
313030031
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
32,86 EUR
09.05.2013
Predmet: Opotrebenie obce
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
09.05.2013
Predmet: dodatok k Dohode č.5/§50j/2013/ŠR
313030001
faktúra
Techinické služby Senica, a. s.
36228443
553,03 EUR
09.05.2013
Predmet: Odpad
71303052
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
22,98 EUR
09.05.2013
Predmet: Skládkovanie
6/2013
objednávka
Technické služby, a.s.
36228443
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: pristavenie kontajnera na velkoobjemný odpad a kontajnera na stavebnú suť
5/2013
objednávka
Záhradný servis
36278432
200,00 EUR
07.05.2013
Predmet: vertikutácia a prevzdušnenie trávnatej plochy
4/2013
objednávka
Geodézia Záhorie
40479251
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: objednávka výškopisu a polohopisu uličného pásu
5/§50j/2013/ŠR
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
37847635
0,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.
71304047
faktúra
Technické služby Senica, a. s.
36228443
41,08 EUR
24.04.2013
Predmet: skláckovanie
13/0049
faktúra
CBS Vydavateľstvo, s. r. o.
46747818
60,00 EUR
24.04.2013
Predmet: aerofoto
7303438614
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
10,08 EUR
24.04.2013
Predmet: faktúra za služby
9748913199
faktúra
Slovak Telecom, a. s.
35763469
61,20 EUR
17.04.2013
Predmet: služby pevnej siete
7447010896
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
17,29 EUR
17.04.2013
Predmet: dodanie el. energie
7446994845
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
185,70 EUR
17.04.2013
Predmet: dodávka el. energie
3190000357
faktúra
Lama energy, a. s.
45890935
203,41 EUR
17.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
2013000505
faktúra
KdeJe Software, s. r. o.
36730947
75,19 EUR
17.04.2013
Predmet: doména
130250
faktúra
TOPSET, s. r. o.
46919805
600,67 EUR
28.03.2013
Predmet: aktualizácia programov
71303015
faktúra
Technické služby senica, a. s.
36228443
22,92 EUR
28.03.2013
Predmet: skládkovanie odpadu
744693998
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
17,29 EUR
22.03.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
5/2013
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
20,60 EUR
19.03.2013
Predmet: klávesnica a myš
3190000266
faktúra
Lama energy, a. s.
45890935
203,41 EUR
19.03.2013
Predmet: dodávky zemného plynu
71302047
faktúra
TS Senica, a. s.s
36228443
17,61 EUR
19.03.2013
Predmet: Skládkovanie
313020001
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
508,78 EUR
19.03.2013
Predmet: Odvoz KO FO
313020031
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
32,86 EUR
19.03.2013
Predmet: Odvoz KO PO
7747933361
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35163469
60,80 EUR
19.03.2013
Predmet: faktúra za telefónne služby
7446920033
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
185,70 EUR
19.03.2013
Predmet: dodanie tovaru a služby
7302294170
faktúra
Slovak telekom, a. s.
00309931
10,08 EUR
19.03.2013
Predmet: faktúra za telefónne služby
9900038373
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35736469
0,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
71302013
faktúra
TS Senica
36228443
19,64 EUR
28.02.2013
Predmet: Skládkovanie
21302028
faktúra
TS Senica
36228443
52,22 EUR
28.02.2013
Predmet: ostatné inštalačné práce
15/2013
faktúra
PISKLA-MaR
17720036
45,00 EUR
28.02.2013
Predmet: revizná správa plynoinštalácie
8301014002
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
31396674
615,00 EUR
25.02.2013
Predmet: nákup stravných lístkov
7301185694
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
10,08 EUR
21.02.2013
Predmet: poplatok za služby
1220000070
faktúra
LAMA enirgy, a. s.
45890935
203,41 EUR
21.02.2013
Predmet: opakované dodávky zemného plynu
3/2013
objednávka
Marcela Sárená -ABC Nábytok
45256551
71,00 EUR
21.02.2013
Predmet: nákup kancelárskeho kresla
2/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUER, s. r. o.
31396674
600,00 EUR
21.02.2013
Predmet: nákup stravných lístkov
21301024
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
63,98 EUR
20.02.2013
Predmet: ostatné inštalačné práce
713010052
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
18,39 EUR
20.02.2013
Predmet: Skládkovanie
313010001
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
508,78 EUR
20.02.2013
Predmet: Odvoz KO
313010031
faktúra
TS Senica, a. s.
36228443
32,86 EUR
20.02.2013
Predmet: Odvoz KO
7746950259
faktúra
T-com
35763469
77,80 EUR
20.02.2013
Predmet: Hlasové služby a internet
7446808698
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
17,29 EUR
20.02.2013
Predmet: Dodanie tovaru a služby