organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/33
faktúra
UNIHOUSE s.r.o.
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KSFutbal Garlando 2KS
DF2024/32
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
54,00 EUR
13.03.2024
Predmet: školenie Urbis
DF2024/31
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
574,20 EUR
13.03.2024
Predmet: Stojan na mapySkrinka na kľúčeZostava flexi
DF2024/30
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-11 205,84 EUR
13.03.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za PLYN
DF2024/29
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
51,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
13.03.2024
Predmet: Preprava
O2024/46
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 100,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
O2024/45
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
600,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Výmena regulačných ventilov
O2024/44
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Školenie finančné výkazníctvo zmeny od 1.1.2024
O2024/43
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
420,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
O2024/42
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st. spodná retiazka
O2024/41
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
O2024/40
objednávka
UNIHOUSE s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KS Futbal Garlando 2KS
O2024/39
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KS podľa prílohy
O2024/38
objednávka
STAHLMANN, s.r.o., Nábrežná 79, 940 01 Nové Zámky
46946918
450,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Kompaktná reťazová píla
O2024/37
objednávka
HERMAN slovakia productin s.r.o., Němcovej 30, 040 18 Košice - mestská časť Krásna
44986823
1 310,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Pracovné prístoje podľa prílohy
O2024/36
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
574,20 EUR
13.03.2024
Predmet: Stojan na mapy Skrinka na kľúče Zostava flexi
O2024/35
objednávka
FISTAR s.r.o., Vídeňská 132/100, 61900 Brno
11836547
220,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Regál 5policový 4KS
DFE2024/21
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
513,29 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/20
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
153,07 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/19
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/18
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 557,64 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/17
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
67,47 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/16
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
77,88 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava
DF2024/27
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
99,41 EUR
26.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/26
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
75,00 EUR
26.02.2024
Predmet: školenie RZDP Urbis
DF2024/25
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
102,77 EUR
26.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia 1st.
DF2024/24
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
104,88 EUR
26.02.2024
Predmet: Papierové utierky v rolke
DF2024/23
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Revízia komínov
DF2024/22
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
493,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelársky materiál 1st.
DF2024/21
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
467,51 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
DF2024/20
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
441,67 EUR
26.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy
DF2024/19
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
40,22 EUR
26.02.2024
Predmet: Nádoba na plastový odpad
DF2024/18
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
656,35 EUR
26.02.2024
Predmet: Knižnica dotácia 1st.
DF2024/17
faktúra
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
48412210
40,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Depistáž školskej zrelosti 1.stupeň
O2024/34
objednávka
LASER - SK spol, s.r.o., Stocklova 14, 080 01 Prešov
36501301
8,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava reklamacie monitory
O2024/33
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
426,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
O2024/32
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
216,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
O2024/31
objednávka
ŠEVT, a.s., Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica
31331131
253,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia
O2024/30
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
52,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
O2024/29
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
O2024/28
objednávka
NEKA STORES, Cukrová 10, 917 01 Trnava
5224686
500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Inštalačný materiál
O2024/27
objednávka
Roman Selič-Stolárstvo, Kostolná 5059/18, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
47361139
340,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Výmena pracovnej dosky
O2024/26
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
54,00 EUR
26.02.2024
Predmet: školenie Urbis
O2024/25
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
35710691
105,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Papierové utierky rolke
O2024/24
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 925 32 Veľká Mača
44541562
100,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Revízia komínov
O2024/23
objednávka
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, 91701 Trnava
48412210
20,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Depistáž MŠ
O2024/22
objednávka
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, 91701 Trnava
48412210
40,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Depistáž 1.stupeň
DFE2024/15
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
92,84 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/14
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
69,51 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/13
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
167,77 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
110,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/11
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
206,05 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/10
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
66,05 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/9
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
80,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/8
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
456,10 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/7
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
145,82 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
361,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/5
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
274,17 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/4
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
281,81 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/3
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
345,24 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/2
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
185,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/1
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
311,85 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DF2024/16
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
DF2024/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 441,97 EUR
08.02.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/14
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Plyn
DF2024/13
faktúra
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA RECYKLOHRY
457400836
20,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zber odadov a odpadovej legislatívy
DF2024/12
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
08.02.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2024
DF2024/11
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/02
DF2024/10
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
111,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
DF2024/8
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
96,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Licencia eGovernment škôlka r.2024
DF2024/7
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2024/6
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
228,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Licencia eGovernment
DF2024/5
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
566,13 EUR
08.02.2024
Predmet: tonery ZŠ 1st.tonery ŠJ
DF2024/4
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
08.02.2024
Predmet: koncoročná závierka Urbis
O2024/21
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
50,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Nádoba na plastový odpad
O2024/20
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
1 000,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
O2024/19
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
450,00 EUR
08.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy