organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2297689692
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Mes. poplatok Paušál Štart
7506475428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,92 EUR
27.07.2015
Predmet: Faktúra z t-comu
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
1540627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom rohoží
34/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
43,16 EUR
20.07.2015
Predmet: Obedy letný tábor júl 2015
6/2015
zmluva
Mesto Sereď
306169
150,00 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom priestorov
2015055
faktúra
Ing. Richard Kamenský
40,50 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
2015056
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
2015057
faktúra
Lucia Vargová
80,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične, multifunkčného ihriska
2015058
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015059
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
15.07.2015
Predmet: spotreba vody
2015060
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
509,20 EUR
15.07.2015
Predmet: spotreba plynu a TUV
10150195
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Zámok šatníkový
50
faktúra
Dom kultúry Sereď
37836706
50,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Prenajom divadelnej saly
F15005483
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
14.07.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktura
2015010394
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zber a preprava VžP kategorie 3
201500042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.07.2015
Predmet: prenajom bazena
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
240,43 EUR
13.07.2015
Predmet: školské potreby
353000837
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 096,30 EUR
13.07.2015
Predmet: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
2015/1009
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
114,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
47
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
10.07.2015
Predmet: OPRAVA PVC
7002170831
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
141,00 EUR
09.07.2015
Predmet: stroj na malovanie
15SE00289
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
52,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Pracovne odevy
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
09.07.2015
Predmet: Skolské pomocky
2/2015
zmluva
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 000,00 EUR
08.07.2015
Predmet: externý výkon správy registratúry
1051507402
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-53,08 EUR
08.07.2015
Predmet: Magna energia
1008291501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,76 EUR
08.07.2015
Predmet: t-mobile
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.07.2015
Predmet: vyčistenie látok
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 160,34 EUR
06.07.2015
Predmet: OBEDY
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,82 EUR
06.07.2015
Predmet: obedy
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
06.07.2015
Predmet: Predplatne on-line
201510594
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 941,06 EUR
06.07.2015
Predmet: Vykurovanie,dodávka užitkovej vody
201508762
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
3,02 EUR
06.07.2015
Predmet: Zvýraznovac
0282015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: servis PC
45/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
03.07.2015
Predmet: POTREBY NA MAĽOVANIE TRIED
44/2015
objednávka
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
596/2015
zmluva
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
084/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
02.07.2015
Predmet: odborné práce služieb PZS a PO II.štvrťok
7278323607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
02.07.2015
Predmet: plyn 7/2015
7278323613
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Plyn 7/2015
7278323610
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Plyn 7/2015
1011528085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1011528084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1500077
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
180,05 EUR
02.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
201508526
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
89,20 EUR
02.07.2015
Predmet: kancelárske potreby
150200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
306,00 EUR
02.07.2015
Predmet: servisné práce
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
6/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
164,00 EUR
02.07.2015
Predmet: práca LY DANCE UNITED 6/2015
5/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
188,00 EUR
02.07.2015
Predmet: práca LY DANCE UNITED - 5/2015
201508527
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
40,02 EUR
02.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
201508528
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
106,70 EUR
02.07.2015
Predmet: školské potreby
20150100
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
1501407
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom pressostroj
0615022
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
261,00 EUR
02.07.2015
Predmet: výmena zmakčovačov vody
2293464491
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
02.07.2015
Predmet: telefóny mobilné služby
7505510192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,67 EUR
02.07.2015
Predmet: telefóny mobilné služby
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Predplatné on-line odborná literatúra
1
dodatok
Lucia Vargová
10,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena času nájmu
2
dodatok
Lucia Vargová
8,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena - aj multifunkčné ihrisko
1
dodatok
Sloboda ján
9,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena doby nájmu
1
dodatok
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
29.06.2015
Predmet: ukončenie nájomnej zmluvy
29/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
-40,00 EUR
26.06.2015
Predmet: obedy
201500036
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
26.06.2015
Predmet: prenájom bazén
40/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
250,00 EUR
25.06.2015
Predmet: ALU rebríky
40/2015/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
40,00 EUR
25.06.2015
Predmet: čistiace potreby
41/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,00 EUR
25.06.2015
Predmet: kancel.potreby
42/2015
objednávka
Kovonábytok s.r.o.
100,00 EUR
25.06.2015
Predmet: vložky do zámkov skriniek
2015-136
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
178,00 EUR
25.06.2015
Predmet: pečiatky
201506117
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
216,00 EUR
25.06.2015
Predmet: rebríky alu
28/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
-40,00 EUR
25.06.2015
Predmet: obedy vyúčtovanie
27/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
148,24 EUR
25.06.2015
Predmet: obedy jún
653/2015
zmluva
BatchCaddy, s.r.o.
46939962
24 212,53 EUR
25.06.2015
Predmet: oplotenie oprava
1534627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
23.06.2015
Predmet: prenájom rohoží
1150244
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
41,83 EUR
23.06.2015
Predmet: voda
201508030
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
191,59 EUR
22.06.2015
Predmet: kanc.potreby
201508029
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
67,20 EUR
22.06.2015
Predmet: odpad.vrecia
39/2015
objednávka
FOREKO , s.r.o.
36224791
20,00 EUR
22.06.2015
Predmet: peciatka
36/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
67,20 EUR
22.06.2015
Predmet: odpadove vrecia
6/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
22.06.2015
Predmet: prenájom priestorov