organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1011519476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
150200022
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
321,60 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka toneru
5/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
30.04.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015065
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
557,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
152010783
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
153,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670513229
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
211,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670513228
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
208,08 EUR
29.04.2015
Predmet: Potraviny
20151478
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
33,80 EUR
29.04.2015
Predmet: Mäso
RD 03-2014
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva uzatvorená na dodávku plynu v zmysle Rámcovej dohody
1500898
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a kávy
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,16 EUR
29.04.2015
Predmet: Platba za telefón
2285082462
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Mesačný poplatok za telefón
241/2015
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00500879
135,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Štartovné na TOP DANCING
532015
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Jarná deratizácia
2015036
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba vody za 4/2015
2015035
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
114,33 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 4/2015
2015034
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 179,76 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe faktúry za 3/2015
272015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
235,80 EUR
28.04.2015
Predmet: Autobusová preprava
201505461
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
56,04 EUR
28.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby
201505459
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
101,80 EUR
28.04.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
150306
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
64,50 EUR
28.04.2015
Predmet: Príslušenstvo do kosačky
1522298
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
27.04.2015
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
20151094
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA, s.r.o.
754,92 EUR
27.04.2015
Predmet: Chladnička
2015018
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 702,72 EUR
27.04.2015
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov
20151405
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
275,30 EUR
24.04.2015
Predmet: Mäso
670512835
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
567,50 EUR
24.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670512836
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
295,24 EUR
24.04.2015
Predmet: Potraviny
670512765
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
220,20 EUR
24.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
1
dodatok
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
0,00 EUR
24.04.2015
Predmet: zrušenie zmluvy
20/2015
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24.04.2015
Predmet: preprava žiakov
2015/52
faktúra
Štefan Koller
276,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Opravy váh
21/2015
objednávka
Štefan Koller
35166959
276,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Ciachovanie váh do školskej jedálne
201505185
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
536,94 EUR
23.04.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
20151316
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
253,44 EUR
22.04.2015
Predmet: Mäso
2015062
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
644,19 EUR
22.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
20151369
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
192,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Mäso
6705112362
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
158,98 EUR
22.04.2015
Predmet: Potraviny
670512320
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
330,48 EUR
22.04.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670512330
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
423,36 EUR
22.04.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20151389
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
22.04.2015
Predmet: Mäso
17/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
94,80 EUR
22.04.2015
Predmet: tonery
16/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
525,00 EUR
22.04.2015
Predmet: čistiace potreby
18/2015
objednávka
Gastrotrade Sloboda
754,92 EUR
22.04.2015
Predmet: Objednávka na chladiacu skriňu
2015101814
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
113,76 EUR
22.04.2015
Predmet: Náplne do tlačiarní
3-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
3 000,00 EUR
21.04.2015
Predmet: kancelársky papier
4-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
5 000,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby
915001993
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
21,10 EUR
21.04.2015
Predmet: Verejné obstarávanie + CD
1-2015
zmluva
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
4 000,00 EUR
17.04.2015
Predmet: tonerové náplne
2-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19 999,00 EUR
17.04.2015
Predmet: čistiace potreby a výrobky na upratovanie
15F0011
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
54,72 EUR
17.04.2015
Predmet: Preprava žiakov Sereď - Šulekovo
90/2015
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
403,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
2015060
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
340,10 EUR
15.04.2015
Predmet: ovocie zelenina
20151276
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,80 EUR
15.04.2015
Predmet: Mäso
15095
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
289,69 EUR
15.04.2015
Predmet: Chlieb
670511522
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
256,17 EUR
15.04.2015
Predmet: Potraviny
670511521
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
63,68 EUR
15.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20151296
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,80 EUR
15.04.2015
Predmet: Mäso
NP01508,497,498,499,500,501,503,504,638,639,840,841,843
zmluva
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
15.04.2015
Predmet: SADY POMôCOK
15/2015
objednávka
Borovičková - záhradk. potreby
100,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Postrek na burinu, zmáčadlo
15SE00163
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Pracovná obuv
052/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Odborné práce za I.štvrťrok 2015
90372015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
465,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac marec - florbal
353000368
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 168,95 EUR
13.04.2015
Predmet: Spotreba vody
20151222
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,76 EUR
12.04.2015
Predmet: Mäso
670510992
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
649,54 EUR
12.04.2015
Predmet: Potraviny
670510990
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
230,93 EUR
12.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20151228
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
22,62 EUR
12.04.2015
Predmet: Mäso
670510916
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
11,41 EUR
12.04.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20151239
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
95,76 EUR
12.04.2015
Predmet: Mäso
2015958
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
15,50 EUR
12.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
201500015
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
10.04.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
15054
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
396,35 EUR
10.04.2015
Predmet: Kontrola, oprava hasiacich prístrojov
1051503579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,08 EUR
10.04.2015
Predmet: Dodávka energie
2015010166
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.04.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
2772413466
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za telefónne služby
9772500444
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za volania
4772411727
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,61 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za hlasové služby
2015022
faktúra
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 882,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe vyúčtovacej faktúry 010150476 za február
2015024
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
113,91 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba enegií a fixných nákladov na kotolnu za 3/2015