organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
353000056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
957,77 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka vody
2215002156
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
11.02.2015
Predmet: Knižky
1051500084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,10 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka energie
15SE00064
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Monterkové nohavice
7770482872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,05 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2152200307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
10.02.2015
Predmet: Triedna kniha pre CVČ
90062015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (florbal)
90082015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
129,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (futsal)
0770484846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
0770585903
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,96 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
1152200492
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
306,10 EUR
10.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
2015004
faktúra
Radoslava Kurišová
-532,83 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie a plynu za rok 2014
2015001
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 712,98 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie plynu
2015002
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
359,58 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie energií
2015003
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie spotreby vody
7208315245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7208315244
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
4/2015
zmluva
Róbert Očenáš
9,00 EUR
09.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015010031
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
20150440
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
173,52 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
20150423
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
178,50 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
15022
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
345,04 EUR
05.02.2015
Predmet: Chlieb
20150411
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
670503757
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
563,28 EUR
05.02.2015
Predmet: Potraviny
670503756
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
398,73 EUR
05.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670503704
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
62,24 EUR
05.02.2015
Predmet: Potraviny
3/2015
objednávka
CBTČ - Soňa Mačkovičová
151866
7,80 EUR
05.02.2015
Predmet: časopis Civilná ochrana
150000084
faktúra
Meva sport Slovakia, s.r.o.
46050302
97,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Športové potreby
006 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
275,20 EUR
05.02.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete
03/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,82 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za 1/2015
05/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
6,12 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrené obedy pre deti v hmotnej núdzi za 1/2015
02/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
911,34 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy za 1/2015
1011509253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
1011509252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
Z15600730
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
174,17 EUR
05.02.2015
Predmet: Online knižnica
01/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
04.02.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď
2029190382
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5914060981
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
4
faktúra
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava odkvapových chodníkov okolo budovy s odvetraním fasády
1500154
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
93,17 EUR
04.02.2015
Predmet: Prenájom pressostroja
2/2015
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
150,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Objednávka školských tlačív
3/2015
zmluva
Jozef Novák
9,00 EUR
03.02.2015
Predmet: nájom telocvična budova A
2014157
faktúra
Škorík Fedor
54,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Nájom telocvičňe za december 2014
2014156
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014155
faktúra
Lucia Vargová
140,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014 veľká telocvična
2014154
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
155,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014 veľká telocvična
2014153
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014152
faktúra
Ing. Richard Kamenský
40,50 EUR
30.01.2015
Predmet: Nájom za december
2014151
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
8430103757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
324,22 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
8430103758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
856,37 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
2015010
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
91,36 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka ovocia
201501006
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
26,58 EUR
30.01.2015
Predmet: Pletivo, drôt
7500683435
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,77 EUR
30.01.2015
Predmet: Paušál
1503975
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
30.01.2015
Predmet: Prenájom rohoží
20150340
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
18,53 EUR
29.01.2015
Predmet: Mäso
56/2015
zmluva
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: verejná zbierka Deň narcisov
201501005
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
78,34 EUR
28.01.2015
Predmet: Posypová soľ, kliešte, páska
150200008
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
250,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200007
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,76 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200006
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
155,16 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150001
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
139,84 EUR
28.01.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Mesačný poplatok paušál Štart
150002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava sociálnych zariadení z dôvodu havarijného stavu
33023207
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
78,61 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
1152200279
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
28.01.2015
Predmet: Triedna kniha pre centrum voľného času
2623467
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
670502802
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
241,11 EUR
27.01.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670502869
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
10,06 EUR
27.01.2015
Predmet: Potraviny
670502861
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
201,02 EUR
27.01.2015
Predmet: Mliečne výrobky
20150319
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
267,70 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
670502792
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
174,95 EUR
27.01.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670502803
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
533,19 EUR
27.01.2015
Predmet: Potraviny
20150307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
2015006
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
707,67 EUR
27.01.2015
Predmet: Ovocie zelenina
7105346137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7105346139
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
023/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
90,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
10150015
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
45,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zámok
1214008483
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-232,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok za elektrinu