organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
87,84 EUR
19.12.2014
Predmet: obedy
56/22014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
810,08 EUR
19.12.2014
Predmet: Obedy
2014 216
faktúra
Dušan Ballay - DUMA
17763703
168,58 EUR
19.12.2014
Predmet: Občerstvenie
2014905
faktúra
Pobest s.r.o.
36679879
588,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt a dokumentácia
140104
faktúra
Roman Róka
41911148
40,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Izolačné sklo
214159
faktúra
Antex- Antal Vladimír
32348410
554,33 EUR
19.12.2014
Predmet: Pracovné oblečenie
201412266
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
121,88 EUR
18.12.2014
Predmet: Železiarsky tovar
140200057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
552,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
201416379
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
547,22 EUR
18.12.2014
Predmet: čistiace potreby
201416380
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
300,84 EUR
18.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
6/2015
zmluva
ALATERE s.r.o
47158166
55,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb -kuchynský odpad
1626/2014
zmluva
Daffer spol. s.r.o.
36320439
0,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Rámcová kúpna zlmuva na dod. tovaru
1627/2014
zmluva
FEBOMONT František Czibula
33893047
0,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Rámcová dohoda na zabez. služieb
2014010574
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
41,25 EUR
17.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
FA1402007380
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
227,64 EUR
17.12.2014
Predmet: Čistiace potreby
12143887
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 000,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Kamery a montáž
5/2015
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
4/2015
zmluva
Bagetka s.r.o
36226335
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
3/2015
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Potraviny
2/2015
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Mrazené výrobky
1/2015
zmluva
Bohumil Súkeník
32359161
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
140100817
faktúra
Mgr. Tibor Nešťák - Time
43280803
467,60 EUR
16.12.2014
Predmet: florbal pomôcky
140246
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,72 EUR
16.12.2014
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy
2412204
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
847,04 EUR
16.12.2014
Predmet: Domáce potreby do kuchyne
201416129
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
930,58 EUR
16.12.2014
Predmet: Čistiace potreby
201416130
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
724,63 EUR
16.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
140465
faktúra
Ing. Juraj Uhliar - WFY
32355912
873,60 EUR
16.12.2014
Predmet: Regál
Z4003601215
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
5 183,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Školský nábytok
Z4003611215
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Megafón
20140128
faktúra
Flos Tilia, s.r.o.
34110275
167,36 EUR
16.12.2014
Predmet: Lekárnička
343001892
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 028,94 EUR
16.12.2014
Predmet: Vodné a stočné
71/2014
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
252,58 EUR
15.12.2014
Predmet: vozíky do jedálne
72/2014
objednávka
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
189,70 EUR
15.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
73/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
514,72 EUR
15.12.2014
Predmet: kancelárske prostriedky
74/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
742,80 EUR
15.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2014203
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
481,62 EUR
14.12.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20144313
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
49,21 EUR
14.12.2014
Predmet: Mäso
670432453
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
228,41 EUR
14.12.2014
Predmet: potraviny
670432454
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
329,59 EUR
14.12.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20144300
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
303,23 EUR
14.12.2014
Predmet: Mäso
670432496
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
9,26 EUR
14.12.2014
Predmet: Potraviny
670432528
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
59,66 EUR
14.12.2014
Predmet: potraviny
670432573
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
603,48 EUR
14.12.2014
Predmet: Mrazené potraviny
69/2014
objednávka
Lekáreň FLOS TILIA
34110275
140,00 EUR
12.12.2014
Predmet: náplň do lekárničiek
1402808
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
12.12.2014
Predmet: Káva
1214005996
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
207,85 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrika
201412260
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
889,87 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
4/2014
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
102,00 EUR
12.12.2014
Predmet: záhradkárske potreby
140943
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
169,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
1142209105
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
237,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Tlačivá
151311379
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
388,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Školské potreby
1604/2014
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Rámcová zmluva
1/2014
oznam
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisná zmluva
063/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
3 853,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Svietidlá
3768580027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,67 EUR
10.12.2014
Predmet: Telefon
20144283
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
285,12 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäso
20144265
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
193,78 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäso
52/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
88,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Náklady za odobraté obedy pre deti v hm. núdzi
2014010533
faktúra
ALATERE s.r.o.
47 158 166
55,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
53/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
358,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Odobraté obedy pre deti v hmotnej núdzi
201412259
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
54,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Potreby do dielne
140079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
53,28 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
1688786001
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.organizačná zložka
46490213
76,62 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopis + CD
401279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopisy
318/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
357,11 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
4768683129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.12.2014
Predmet: Telefón
4768582158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.12.2014
Predmet: Telefón
1454345
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
25,34 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
20140020
faktúra
Lucia Maderková - U LuLi
47903171
44,50 EUR
09.12.2014
Predmet: školské pomôcky
91592014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom telocvične
91622014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
08.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
1470739
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom kobercov
414594
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Služby eGov
1/2014
dodatok
Miloš Mičáni
41591305
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: pracovná zdravotná služba
F14619214
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Uhradené zálohovou faktúrou
5570017659
faktúra
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Softwer uhradené pred fakturou
20142008
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
514,30 EUR
07.12.2014
Predmet: ovocie zelenina
20144203
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
169,03 EUR
07.12.2014
Predmet: Mäso
670431407
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
481,85 EUR
07.12.2014
Predmet: Mliečne potraviny
14308
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
345,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Chlieb