organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20143486
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,16 EUR
22.10.2014
Predmet: Mäso
2014168
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
586,69 EUR
22.10.2014
Predmet: ovocie zelenina
20143550
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
173,92 EUR
22.10.2014
Predmet: Mäso
2201404448
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
414,41 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
670426490
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
147,30 EUR
22.10.2014
Predmet: Potraviny
142017789
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
194,11 EUR
22.10.2014
Predmet: Mliečne výrobky
2201404488
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
295,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20143577
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
180,04 EUR
22.10.2014
Predmet: Mäso
2409690
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
997,40 EUR
22.10.2014
Predmet: Domáce potreby- jedáleň
049 2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
164,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14/2014
zmluva
AFK PUMA
9,00 EUR
21.10.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
1014017
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
121,80 EUR
21.10.2014
Predmet: Oprava umývačky
14/1504
faktúra
Pro solutions s.r.o.
35848260
273,09 EUR
21.10.2014
Predmet: školské pomôcky
201413075
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
122,22 EUR
21.10.2014
Predmet: Školské potreby
201413134
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
15,62 EUR
21.10.2014
Predmet: Školské potreby
7350143697
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predplatenie časopisu
1112014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
223,20 EUR
21.10.2014
Predmet: Preprava
1214004835
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
34,94 EUR
21.10.2014
Predmet: Elektrika
1415/2014
zmluva
Meggy s.r.o.
36535290
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Pomôcky v hmotnej núdzi
2014126
faktúra
Lucia Vargová
95,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
2014125
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
24,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2014124
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
20143375
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
36,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Mäso
20143393
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
166,67 EUR
16.10.2014
Predmet: Mäso
20143444
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
124,20 EUR
16.10.2014
Predmet: Mäso
2201404295
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
314,42 EUR
16.10.2014
Predmet: Mrazené výrobky
670425747
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
193,49 EUR
16.10.2014
Predmet: potraviny
2014165
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
655,18 EUR
16.10.2014
Predmet: ovocie zelenina
20143457
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
282,74 EUR
16.10.2014
Predmet: Mäso
670425746
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,89 EUR
16.10.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670425197
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
183,97 EUR
16.10.2014
Predmet: Potraviny
2014164
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
329,40 EUR
16.10.2014
Predmet: ovcie zeleninao
2014121
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
16.10.2014
Predmet: za spotrebu vody
2014122
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
149,14 EUR
16.10.2014
Predmet: spotreba plynu
2014123
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
154,48 EUR
16.10.2014
Predmet: spotreba energií a nákladov na kotolnu
37836706
faktúra
Združenie samosprávnych škôl Slovenska
145,00 EUR
14.10.2014
Predmet: celoslovenská konferencia škôl
14100888
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
214,41 EUR
14.10.2014
Predmet: školské potreby pre deti v HN
2766686065
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,56 EUR
13.10.2014
Predmet: telekomun.sluzby
48/091014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
13.10.2014
Predmet: školenie
2014010380
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zber odpadu
14SE00558
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovná obuv
14SE00559
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovná obuv
14SE00560
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00561
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
13.10.2014
Predmet: pracovné ošatenie
201412740
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
78,88 EUR
13.10.2014
Predmet: čistiace prostriedky
1459137
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
13.10.2014
Predmet: prenájom rohoží
343001613
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 012,71 EUR
13.10.2014
Predmet: vodné,stočné
20143286
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
85,93 EUR
08.10.2014
Predmet: Mäso
670424309
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
252,14 EUR
08.10.2014
Predmet: Potraviny
14248
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
366,61 EUR
08.10.2014
Predmet: CHlieb
670424852
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
296,24 EUR
08.10.2014
Predmet: Mliečne výrobky
20143353
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
179,02 EUR
08.10.2014
Predmet: Mäso
20143358
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
240,77 EUR
08.10.2014
Predmet: Mäso
591402488
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
67,33 EUR
08.10.2014
Predmet: Školské mlieko
0766690015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.10.2014
Predmet: telek.sluzby
8766688799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
08.10.2014
Predmet: telek.sluzby
201412674
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
120,38 EUR
08.10.2014
Predmet: KANCELARSKE POTREBY
201412621
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
448,32 EUR
08.10.2014
Predmet: KANCELARSKE POTREBY
201412616
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
356,63 EUR
08.10.2014
Predmet: CISTIACE POTREBY
071/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2014
Predmet: BOZP
201400056
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.10.2014
Predmet: prenájom
PL/2014/PL
zmluva
ZMO,región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: nákup zemného plynu
1401107
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
55,71 EUR
03.10.2014
Predmet: medaile
1401108
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
82,50 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky CVC futbal
54/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
403,80 EUR
03.10.2014
Predmet: objednavka cistiacich potrieb
53/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
521,15 EUR
03.10.2014
Predmet: objednavka kancelarskych potrieb
52/2014
objednávka
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky na telesnu vychovu
51/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
03.10.2014
Predmet: potreby na malovanie
015/2014
faktúra
Milan Šiška
47880139
216,40 EUR
03.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
50/2014
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
250,00 EUR
03.10.2014
Predmet: svietidla ziarovky
20140301
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomôcky telesná výchova
2201404045
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
700,85 EUR
03.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
20143210
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
4,13 EUR
03.10.2014
Predmet: Mäso
670423974
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
462,60 EUR
03.10.2014
Predmet: Potraviny
670423972
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,89 EUR
03.10.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670423973
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
116,64 EUR
03.10.2014
Predmet: Potraviny
670423971
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
205,78 EUR
03.10.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670424326
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
47,61 EUR
03.10.2014
Predmet: Potraviny
201409183
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
65,27 EUR
02.10.2014
Predmet: drobný tovar na opravy
20140119
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia