organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140118
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
7408951970
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,94 EUR
02.10.2014
Predmet: telefon
2014035
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
440,00 EUR
02.10.2014
Predmet: revizia bleskozvodov
2256763633
faktúra
Orange slovensko a.s
35697270
0,66 EUR
02.10.2014
Predmet: telefon
010140671
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
14,86 EUR
02.10.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu
6577166272
faktúra
Kooperativa poisťovňa a.s.
00585441
978,42 EUR
02.10.2014
Predmet: poistenie
140200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
328,80 EUR
02.10.2014
Predmet: tonery
140200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
270,65 EUR
01.10.2014
Predmet: servis tlačiarní
942014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
156,60 EUR
01.10.2014
Predmet: preprava žiakov
11405135
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
188,76 EUR
01.10.2014
Predmet: dosky jedáleň
140136
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,56 EUR
01.10.2014
Predmet: ovocie
38/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 095,60 EUR
01.10.2014
Predmet: obedy za 9/2014
39/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
118,80 EUR
01.10.2014
Predmet: obedy zamestnanci
41/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
78,56 EUR
01.10.2014
Predmet: obedy deti v HN
140093
faktúra
Michal Ševčík
44697376
70,00 EUR
01.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
0442014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
244,00 EUR
01.10.2014
Predmet: správa PC siete, wifi router
140057
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
98,58 EUR
01.10.2014
Predmet: materiál na drobné opravy
201411921
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
182,21 EUR
01.10.2014
Predmet: kancelárske potreby
201411922
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
473,58 EUR
01.10.2014
Predmet: hygien. a čistiace potreby
1214003474
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-305,00 EUR
01.10.2014
Predmet: preplatok - energie
2014/8
zmluva
Agro Tami a.s
36467430
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Mliečne výrobky
670424003
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
365,40 EUR
30.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2014162
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
85,71 EUR
30.09.2014
Predmet: ovocie zelenina
641102690
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
17,99 EUR
29.09.2014
Predmet: pracovne zosity
2201403994
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
250,56 EUR
29.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20143196
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,20 EUR
29.09.2014
Predmet: Mäso
2409159
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
962,28 EUR
29.09.2014
Predmet: POTREBY JEDALEN
25/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
29.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
1102/2014
zmluva
BEST LINE s.r.o.
35812770
160,00 EUR
29.09.2014
Predmet: bežná deratizácia počas roka
13/2014
zmluva
PhDr. Polakovič Adrián
8,30 EUR
29.09.2014
Predmet: nájom telocvične
20143089
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
128,88 EUR
26.09.2014
Predmet: Mäso
670423230
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
754,99 EUR
26.09.2014
Predmet: Potraviny
20143095
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,50 EUR
26.09.2014
Predmet: Mäso
20143117
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
134,28 EUR
26.09.2014
Predmet: Mäso
2201403735
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
595,82 EUR
26.09.2014
Predmet: Potraviny
2201403885
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
359,74 EUR
26.09.2014
Predmet: Mrazené výrobky
670423468
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
487,51 EUR
26.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014150
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,50 EUR
26.09.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
351,48 EUR
26.09.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20143123
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
165,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Mäso
14SE00488
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00491
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00490
faktúra
IP trade s.r.o.
21,00 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
14SE00489
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
27,20 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné ošatenie
2014034
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
440,00 EUR
23.09.2014
Predmet: revízia bleskozvodov
5143370
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
23.09.2014
Predmet: voda
591402216
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
67,33 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečna ŠL
670422569
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
119,93 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20143020
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
281,16 EUR
21.09.2014
Predmet: Mäso
20143024
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
203,42 EUR
21.09.2014
Predmet: Mäso
670422597
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,89 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670422184
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
482,97 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20142995
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
21.09.2014
Predmet: Mäso
2014149
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
516,70 EUR
21.09.2014
Predmet: ovocie zelenina
49/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o
34153004
188,76 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka pracovné dosky do ŠJ
48/2014
objednávka
AZ domáce potreby
36223611
2 081,40 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka inventáru do ŠJ
47/2014
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
100,00 EUR
17.09.2014
Predmet: objednavka CVČ futbal
2014002104
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
213,00 EUR
17.09.2014
Predmet: kancel.nábytok
201452
faktúra
Slovfruco s.r.o.
36276910
116,80 EUR
17.09.2014
Predmet: Občerstvenie
201410875
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
1,20 EUR
17.09.2014
Predmet: obsluha kotolne
89938062
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
50,00 EUR
17.09.2014
Predmet: brožúry Ústava SR
0412014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
105,00 EUR
17.09.2014
Predmet: tonery
1453038
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
17.09.2014
Predmet: prenájom kobercov
1214004345
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-406,37 EUR
17.09.2014
Predmet: vyúčtovanie energie
343001405
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
616,65 EUR
17.09.2014
Predmet: voda
12/2014
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
16.09.2014
Predmet: nájom telocvične
20142935
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,12 EUR
12.09.2014
Predmet: Mäso
20142922
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
189,48 EUR
12.09.2014
Predmet: Mäso
2014120
faktúra
Juraj Forro
44,00 EUR
11.09.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
10/2014
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
11.09.2014
Predmet: nájom telocvične
11/2014
zmluva
FM Slovenská s.r.o.
36534293
8,00 EUR
10.09.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
20142909
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
76,01 EUR
10.09.2014
Predmet: Mäso
670421670
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
422,62 EUR
10.09.2014
Predmet: Potraviny
2201403589
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
376,80 EUR
10.09.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2014144
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
437,20 EUR
10.09.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2201403635
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
125,28 EUR
10.09.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2014116
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba vody
2014117
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
146,19 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovacia faktúra
2014118
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolňu
2014119
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu - august