organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143013
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
94,90 EUR
17.06.2014
Predmet: servisné práce na plynovej kotolni
343000738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 005,99 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné stočné
2014050
faktúra
Jozef Krížek AUTODOPRAVA JOKR
33429227
504,00 EUR
13.06.2014
Predmet: preprava detí
2201402722
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
378,80 EUR
13.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
670416223
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
289,89 EUR
13.06.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20141963
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,04 EUR
13.06.2014
Predmet: Mäso
90852014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
514,25 EUR
13.06.2014
Predmet: prenájom haly
1214002563
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-6,55 EUR
13.06.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny
27/14
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
12.06.2014
Predmet: odborné prehliadky výťahov
20141942
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
114,01 EUR
11.06.2014
Predmet: Mäso
20141921
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,72 EUR
11.06.2014
Predmet: Mäso
2014102
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,48 EUR
11.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670416253
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
70,56 EUR
11.06.2014
Predmet: Potraviny
142003457
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
153,60 EUR
11.06.2014
Predmet: Mliečna ŠL
670416232
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
381,45 EUR
11.06.2014
Predmet: Potraviny
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
3762610412
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,73 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
7762614469
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,38 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
2762613881
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
201422
faktúra
EURO Exclusive spol. s.r.o.
36795887
218,25 EUR
10.06.2014
Predmet: prehliadky tlakových kotlov
1400057
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
24,85 EUR
10.06.2014
Predmet: farby
2014010192
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
09.06.2014
Predmet: zber odpadu
2014103
faktúra
Juraj Forro - FM Logistic
40,00 EUR
06.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014102
faktúra
Lambert Martin
13,50 EUR
06.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
14132
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
419,87 EUR
06.06.2014
Predmet: Chlieb
20141864
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
184,62 EUR
06.06.2014
Predmet: Mäso
20141877
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
44,06 EUR
06.06.2014
Predmet: Mäso
2201402642
faktúra
Grandfood s.r.oJ
45510121
470,04 EUR
06.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
201407130
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
233,75 EUR
05.06.2014
Predmet: čistiace potreby
32/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
233,75 EUR
05.06.2014
Predmet: čistiace potreby
027/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
245,00 EUR
04.06.2014
Predmet: servis PC a správa siete, tonery
2014098
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
739,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2201402606
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
278,40 EUR
03.06.2014
Predmet: Mrazené potraviny
20141833
faktúra
Bohumil Súkeník
133,56 EUR
03.06.2014
Predmet: Mäso
670415564
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
182,62 EUR
03.06.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670415288
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
69,53 EUR
03.06.2014
Predmet: Potraviny
2014101
faktúra
Ing.Marek Galgoci
120,00 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014100
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
230,00 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014093
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
03.06.2014
Predmet: spotreba vody za máj
2014094
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
670,73 EUR
03.06.2014
Predmet: za spotrebu plynu na základe vyúčtovacej faktúry č. 1400952 za 4/2014
2014095
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
310,19 EUR
03.06.2014
Predmet: za spotrebu energií a fixných nákladov na kotolňu za apríl 2014
2014096
faktúra
Šalmík Marián
54,00 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014097
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014098
faktúra
Práznovská Lenka
41,50 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014099
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
40,20 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
24/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,64 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
23/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
909,68 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
25/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,44 EUR
02.06.2014
Predmet: OBEDY
201405088
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
110,04 EUR
02.06.2014
Predmet: drobné železiarske potreby
20140031
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
02.06.2014
Predmet: prenájom bazéna
14611411
faktúra
Verlag Dashofer vydavaťeľstvo,s.r.o.
35730129
151,21 EUR
30.05.2014
Predmet: Online služby online knižnica ,škola efektívne profi
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
670415111
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
313,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20141772
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
119,05 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
20141755
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,08 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
670414833
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
66,45 EUR
29.05.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
20141741
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,60 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
670414803
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
177,82 EUR
29.05.2014
Predmet: Potraviny
670414759
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
528,09 EUR
29.05.2014
Predmet: Potraviny
20141726
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,20 EUR
29.05.2014
Predmet: Mäso
7405064268
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,19 EUR
29.05.2014
Predmet: telefón
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,54 EUR
29.05.2014
Predmet: orange mobil
140027
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
30,75 EUR
29.05.2014
Predmet: Tesnenie Kurenárske
1400075
faktúra
Prokis.r.o.
47490373
244,45 EUR
29.05.2014
Predmet: medaile, trofeje
140050
faktúra
Romantik,s.r.o.
44053100
3 500,00 EUR
29.05.2014
Predmet: stravovacie služby dňa 23.5.2014
30/2014
objednávka
Jozef Križek autodoprava JOKR
33429227
420,00 EUR
28.05.2014
Predmet: PREPRAVA žIAKOV
14F0031
faktúra
Peter Paulík PP-Plus
40898016
108,12 EUR
27.05.2014
Predmet: preprava žiakov zo dňa 22.5.2014 na trase Sereď,Senica a späť
140406
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
51 000,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Výmena plastových okien ZŠ / býv.P.O.H/
140407
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
3 810,00 EUR
27.05.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
1428977
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
48,13 EUR
26.05.2014
Predmet: prenájom rohoží
400279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4,50 EUR
26.05.2014
Predmet: Predpaltné Komensky
140083
faktúra
Igor Kováčik-Petit
34045562
109,50 EUR
26.05.2014
Predmet: školský časopis