organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
372014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
240,00 EUR
26.05.2014
Predmet: preprava autobusom
20140020
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
683,40 EUR
26.05.2014
Predmet: penetrovanie fasády práca podľa objednávky
201406310
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
25,69 EUR
26.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby
11402445
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
210,30 EUR
26.05.2014
Predmet: montážny list č.009181-práca
201406373
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
42,24 EUR
26.05.2014
Predmet: fixky
140315
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: záloha na výmenu okien
2141003224
faktúra
I.D.C.Holding
35706686
1,63 EUR
26.05.2014
Predmet: napolitanky
10140365
faktúra
V.A.J.A.K. s.r.o.
36333166
170,00 EUR
22.05.2014
Predmet: školenie kuričov
29/2014
objednávka
6873Westpoint s.r.o.
44795718
3 810,00 EUR
22.05.2014
Predmet: objednavka okien
2014085
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
587,99 EUR
21.05.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20141629
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
21.05.2014
Predmet: Mäso
20141648
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
264,53 EUR
21.05.2014
Predmet: Mäso
2201402430
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
565,03 EUR
21.05.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20141664
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
6,07 EUR
21.05.2014
Predmet: Mäso
2014086
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
231,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Ovocie zelenina
28/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
70,00 EUR
21.05.2014
Predmet: objednávka kancel.potrieb
27/05/2014
faktúra
REGST-Kedro a Krnáč
22822127
226,00 EUR
19.05.2014
Predmet: odborná prehliadka servis zemného plynu
1400952
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 299,93 EUR
19.05.2014
Predmet: dodávka plynu
20141586
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,44 EUR
18.05.2014
Predmet: Mäso
20141571
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
160,80 EUR
18.05.2014
Predmet: Mäso
20141559
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
113,32 EUR
18.05.2014
Predmet: Mäso
2201402249
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
278,32 EUR
18.05.2014
Predmet: Mrazené potraviny
1401203339
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
893,95 EUR
18.05.2014
Predmet: Potraviny
670413161
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
761,65 EUR
18.05.2014
Predmet: Potraviny
670413163
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
318,36 EUR
18.05.2014
Predmet: Mliečne výrobky
1620019771/2014
faktúra
Mesto Sereď
306169
995,18 EUR
16.05.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2014010133
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
16.05.2014
Predmet: poskytovanie služieb zberných listov za obdobie od 01.04.2014 do 30.4.2014
90672014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
467,50 EUR
16.05.2014
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 04/2014
1214002053
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
42,09 EUR
16.05.2014
Predmet: Energia preplatok
27/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
700,00 EUR
16.05.2014
Predmet: objednávka náteru fasády budovy
21410023
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko ,s.r.o.
35908718
126,00 EUR
16.05.2014
Predmet: faktúra za knižky CD
0202014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
14.05.2014
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za mesiac apríl
201405799
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
569,81 EUR
14.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky
8430025486
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
287,51 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
2014-102
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
110,50 EUR
13.05.2014
Predmet: oprava tabule samolepky
260008690
faktúra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
7,80 EUR
13.05.2014
Predmet: Predpaltenie časopisu revue Civilná ochrana na rok 2014
343000611
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
887,49 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
8430025487
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
599,98 EUR
13.05.2014
Predmet: vodné stočné
2014078
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
145,19 EUR
11.05.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2201402130
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
368,36 EUR
11.05.2014
Predmet: Mrazené výrobky
14099
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
493,37 EUR
11.05.2014
Predmet: Chlieb
20141484
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
291,13 EUR
11.05.2014
Predmet: Mäso
591401284
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
76,61 EUR
11.05.2014
Predmet: Školská ML
20141512
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
94,00 EUR
11.05.2014
Predmet: Mäso
2014080
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
458,25 EUR
11.05.2014
Predmet: Ovocie zelenina
11402206
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
5 599,39 EUR
09.05.2014
Predmet: kotol elektrický
8761606824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.05.2014
Predmet: Faktúra za telefón
8761607720
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.05.2014
Predmet: Faktúra za telefón
3761603664
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,92 EUR
09.05.2014
Predmet: faktúra za telefón
400058
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
07.05.2014
Predmet: seminár vlastnej vzdelávacej činnosti
2014092
faktúra
Šalmík Marián
67,50 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014091
faktúra
Ing.Marek Galgoci
160,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014090
faktúra
Lambert Martin
13,50 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014089
faktúra
Martin Lopaška
54,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014088
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014087
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
230,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014086
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
73,40 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014085
faktúra
Práznovská Lenka
49,80 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014084
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
401,13 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolňu za marec 2014
2014083
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 127,73 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba plynu 3/2014
2014082
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba vody za apríl
2014080
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
07.05.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 24.4.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014081
faktúra
Občianske združenie KLUB ČSĽA
55,00 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom priestorov CVČ od 25.4.2014 do 27.4.2014
2014079
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
07.05.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 23.4.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014078
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
07.05.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 22.4.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
201410347
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
07.05.2014
Predmet: tepelno- energetické zariadenie za odbornú obsluhu a dozorkotolne za mesiac apríl 2014
16/2014
objednávka
EURO Exclusive spol. s.r.o.
36795887
380,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka revízie kotlov
26/2014
objednávka
Jitka Nováková - Fortuna
41317335
22,00 EUR
06.05.2014
Predmet: školské pomôcky -školský klub detí
17/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
360,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov do jedálne
18/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
390,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich potrieb škola
25/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
460,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich potrieb
6551688424
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
27,55 EUR
05.05.2014
Predmet: cestovné poistenie Allianz
24/2014
objednávka
RM Gastro JAZ s.r.o.
5 599,40 EUR
05.05.2014
Predmet: objednávka kotlov do kuchye
201400025
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
05.05.2014
Predmet: nebytové priestory za obdobie apríl 2014
19/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
97,02 EUR
05.05.2014
Predmet: náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
17/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
894,74 EUR
05.05.2014
Predmet: režijné náklady za odoberané obedy zamestnancov za mesiac apríl 2014
20/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,80 EUR
05.05.2014
Predmet: školská jedáleň hmotná núdza za mesiac apríl 2014
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
5,83 EUR
30.04.2014
Predmet: mobil
7404082544
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,54 EUR
30.04.2014
Predmet: telefón
3/2014
zmluva
Občianské zdurženie KLUB ČSĽA
5,00 EUR
29.04.2014
Predmet: PRENáJOM TELOCVIčNE