organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
20,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Objednávka farieb
670411850
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
273,63 EUR
29.04.2014
Predmet: Potraviny
670411848
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
199,15 EUR
29.04.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
670411851
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
319,26 EUR
29.04.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20141396
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
163,08 EUR
29.04.2014
Predmet: Mäso
1214000439
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
8,14 EUR
29.04.2014
Predmet: energia
1422577
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
68,42 EUR
29.04.2014
Predmet: prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014-20.4.2014
2142005955
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
634,90 EUR
29.04.2014
Predmet: komplexná školská agenda pre ZŠ
21/2014
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
300,00 EUR
28.04.2014
Predmet: celoročná objednávka na nákup záhradníckych potrieb.
22/2014
objednávka
MediaDIDA s.r.o.
25816616
124,80 EUR
28.04.2014
Predmet: objednávka školskéj mapy
400018
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
48 000,00 EUR
28.04.2014
Predmet: výmena okien ZŠ P.O.H.
670411259
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
121,39 EUR
27.04.2014
Predmet: Potraviny
20141342
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
314,71 EUR
27.04.2014
Predmet: Mäso
670411257
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
386,87 EUR
27.04.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014068
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
848,32 EUR
27.04.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670411352
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
33,48 EUR
27.04.2014
Predmet: Potraviny
670411258
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
59,08 EUR
27.04.2014
Predmet: potraviny cestoviny
20141333
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
95,40 EUR
27.04.2014
Predmet: Mäso
591401028
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
45,96 EUR
23.04.2014
Predmet: Mliečna ŠL
2201401950
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
167,93 EUR
23.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
1404655
faktúra
Kipa s.r.o
34128654
312,58 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny
20141248
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
166,67 EUR
23.04.2014
Predmet: Mäso
20141255
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,88 EUR
23.04.2014
Predmet: Mäso
2201401898
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
364,14 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny
2201401897
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
703,08 EUR
23.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
OF14048
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
330,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Spracovanie elektronickej verzie
84/2014
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
344,23 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia telocvičného náradia
2014010078
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
22.04.2014
Predmet: likvidácia odpadu
18214
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
14,40 EUR
22.04.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
1400726
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,30 EUR
22.04.2014
Predmet: dodávka plynu vyučtovanie
1020140008
faktúra
EXTEP s.r.o.
47343788
64,80 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia meračov tepla
2014077
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 13.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014076
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 13.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014075
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 12.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014074
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 12.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014073
faktúra
Radoslava Kurišová
77,35 EUR
16.04.2014
Predmet: Vyúčtovanie el. energie, plynu
343000424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 064,84 EUR
15.04.2014
Predmet: vodné stočné
1688570801
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.organizačná zložka
124,62 EUR
15.04.2014
Predmet: CD rom pohotový spoločník personalistu
90492014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
612,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fakturujeme vam prenájom ŠH za mesic 3/2014
20141110
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
173,52 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
20141158
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
155,90 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
2201401770
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
33,12 EUR
11.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
670409952
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
799,12 EUR
11.04.2014
Predmet: Potraviny
140012858
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
141,31 EUR
11.04.2014
Predmet: Školská ML
20141169
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
67,32 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
670410022
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
114,56 EUR
11.04.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2201401810
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
250,56 EUR
11.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2014063
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
486,05 EUR
11.04.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20141199
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
385,02 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
2014064
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
930,54 EUR
11.04.2014
Predmet: Ovocie zelenina
14020019
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
156,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Toner AR -020T
140094
faktúra
PD Hrušov
00587478
382,28 EUR
10.04.2014
Predmet: jablká a ovocná šťava
10140085
faktúra
Kovonábytok Galanta,s.r.o.
45470421
45,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zámok Sum 320Elc 102517
1760606107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
4760603073
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,60 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
0760607097
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,69 EUR
09.04.2014
Predmet: telefón
2014015
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 857,60 EUR
08.04.2014
Predmet: revízia elektrospotrebičov
016/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
08.04.2014
Predmet: bezpečnostno technická služba a protiožiarna
192014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
157,62 EUR
08.04.2014
Predmet: preprava osôb autobusom
2014054
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 27.3.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014055
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 28.3.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
2014056
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 29.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014057
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 29.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014058
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 30.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014059
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 30.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014060
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 31.3.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014061
faktúra
Práznovská Lenka
83,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014062
faktúra
Martin Lopaška
67,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014063
faktúra
Cyklistický klub Sereď
27,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
250414
faktúra
Akadémia vzdelávania
47410001
42,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Akadémia vzdelávania Trnava
2014064
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014065
faktúra
Lambert Martin
40,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014066
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014067
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014068
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom za prenajaté priestory od 28.3.2014 do 30.3.2014
2014069
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014 veľká telocvična
2014070
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
40,20 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014071
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 5.4.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014072
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 6.4.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
1504
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
08.04.2014
Predmet: seminár o spisovej službe a registratúrea archivnictvo vo firmách a organizáciách.