organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2014
objednávka
Mgr. Peter Vasilčin fy VASKO
14362988
1 470,00 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava kotlov
742014
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
21.07.2014
Predmet: deratizačné práce
40/2014
objednávka
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 392,08 EUR
17.07.2014
Predmet: montáž podlahových krytín
39/2014
objednávka
JK Granit s.r.o.
980,00 EUR
16.07.2014
Predmet: montáž interiérových žaluzií
1142206013
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
263,14 EUR
11.07.2014
Predmet: tlačivá
32/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
294,90 EUR
11.07.2014
Predmet: obedy tábor
33/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
29,88 EUR
11.07.2014
Predmet: obedy tábor
343000966
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 023,32 EUR
11.07.2014
Predmet: voda
1214003133
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-8,56 EUR
11.07.2014
Predmet: energie vyúčtovanie
2014010257
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
11.07.2014
Predmet: služba za odpady
37/2014
objednávka
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
11.07.2014
Predmet: objednávka čidiel
36/2014
objednávka
BEST LINE s.r.o.
35812770
100,00 EUR
10.07.2014
Predmet: deratizácia školskej jedálne
1177986261
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
82,75 EUR
10.07.2014
Predmet: knihy knižnica
5142695
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
10.07.2014
Predmet: voda
201400040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
10.07.2014
Predmet: prenájom bazéna
4763624358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
0763624761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,58 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
6763620745
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,48 EUR
10.07.2014
Predmet: telekomunikačné šlužby
592014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
50,00 EUR
10.07.2014
Predmet: preprava detí v Letnom tábore
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
08.07.2014
Predmet: enrgie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
91022014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
08.07.2014
Predmet: prenájom telocvične
1402002603
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
304,68 EUR
08.07.2014
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
045/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
08.07.2014
Predmet: služby BOZP
400301
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
124,80 EUR
03.07.2014
Predmet: školské pomôcky
154/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
71,64 EUR
03.07.2014
Predmet: žiarovky
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
03.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
20140076
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140075
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
1406166
faktúra
Detmar spol.s.r.o.
34096833
152,40 EUR
03.07.2014
Predmet: servis plynovej kotolne
14091
faktúra
Alexandra Vinceová HASKONT
35365234
260,00 EUR
03.07.2014
Predmet: hadice s prúdnicami
35/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
03.07.2014
Predmet: farby
201408334
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
17,40 EUR
01.07.2014
Predmet: čISTIACE POTREBY
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
20140182
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
28,40 EUR
30.06.2014
Predmet: poháre
034/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
238,00 EUR
30.06.2014
Predmet: správa siete
140036
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
22,58 EUR
30.06.2014
Predmet: elektroinštal.materiál
203611
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
154,73 EUR
30.06.2014
Predmet: knihy do knižnice
31/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
105,84 EUR
30.06.2014
Predmet: obedy
30/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
976,08 EUR
30.06.2014
Predmet: obedy
7406048835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,41 EUR
30.06.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2014115
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
864,04 EUR
27.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
34/2014
objednávka
Haskont s.r.o.
36274551
26.06.2014
Predmet: OBJEDNáVKA HADíC A PRúDNIC
20142136
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
226,60 EUR
26.06.2014
Predmet: Mäso
670417797
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
182,02 EUR
26.06.2014
Predmet: Mliečne výrobky
670417798
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
19,98 EUR
26.06.2014
Predmet: Potraviny
20142132
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
131,52 EUR
26.06.2014
Predmet: Mäso
2201402896
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
54,76 EUR
26.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
670417584
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
65,52 EUR
26.06.2014
Predmet: Potraviny
20142115
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,80 EUR
26.06.2014
Predmet: Mäso
2201402876
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
177,12 EUR
26.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
670417585
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
356,91 EUR
26.06.2014
Predmet: Potraviny
2014111
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
432,40 EUR
26.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
1435107
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
26.06.2014
Predmet: čistenie rohoží
33/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
26.06.2014
Predmet: farby
201407977
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
718,15 EUR
26.06.2014
Predmet: čistiace potreby
201407956
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
18,90 EUR
26.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
26/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
64,92 EUR
26.06.2014
Predmet: obedy
27/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
108,84 EUR
26.06.2014
Predmet: obedy
28/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
320,00 EUR
26.06.2014
Predmet: obedy
2201402815
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
313,20 EUR
20.06.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20142046
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
211,50 EUR
20.06.2014
Predmet: Mäso
670417024
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
86,40 EUR
20.06.2014
Predmet: Potraviny
20142055
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
18,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Mäso
670416976
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
186,23 EUR
20.06.2014
Predmet: Potraviny
20142017
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
258,98 EUR
20.06.2014
Predmet: Mäso
591401828
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
40,22 EUR
20.06.2014
Predmet: Školské mlieko
670417025
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
460,72 EUR
20.06.2014
Predmet: Potraviny
20142008
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
166,67 EUR
20.06.2014
Predmet: Mäso
2014110
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
554,75 EUR
20.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670417184
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
222,49 EUR
20.06.2014
Predmet: Mliečne potraviny
201400039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
99,60 EUR
19.06.2014
Predmet: prenájom bazéna
140200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
263,81 EUR
19.06.2014
Predmet: servis tlačiarní