organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5765746477
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,46 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
4765745857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
0765742627
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,83 EUR
09.09.2014
Predmet: telefon
670420012
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
254,59 EUR
07.09.2014
Predmet: Potraviny
1401205214
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
306,84 EUR
07.09.2014
Predmet: Potraviny
20142822
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
128,88 EUR
07.09.2014
Predmet: Mäso
20142830
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
228,00 EUR
07.09.2014
Predmet: Mäso
2014111907
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
458,40 EUR
05.09.2014
Predmet: úradné skúšky techn.zariadení
802140269
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
05.09.2014
Predmet: odborná prehliadka
1269/2014
oznam
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
1,00 EUR
05.09.2014
Predmet: zmluva o odbornej obsluhe a dozore tepelno energetických zariadení
1400108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
392,68 EUR
04.09.2014
Predmet: farby
201410999
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
128,92 EUR
04.09.2014
Predmet: kancelarske potreby
201410829
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
601,28 EUR
04.09.2014
Predmet: kancelarske potreby
0382014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
599,10 EUR
04.09.2014
Predmet: správa siete
41/14
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
04.09.2014
Predmet: revízia výťahov
SL201401
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
4,00 EUR
04.09.2014
Predmet: trenerske služby
85/2014
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
257,70 EUR
03.09.2014
Predmet: revízie komínov
7407983981
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,94 EUR
03.09.2014
Predmet: telefony
2252838977
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: telefon
201408165
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
77,81 EUR
03.09.2014
Predmet: drobné potreby
9000775918
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
03.09.2014
Predmet: seky
670420326
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
525,68 EUR
03.09.2014
Predmet: Mliečne výrobky
670420013
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
956,92 EUR
03.09.2014
Predmet: Potraviny
1258/2014
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: nájom
9/2014
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2014
Predmet: nájom telocvične
4/2014
zmluva
Juraj Forro
8,00 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
6/2014
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
7/2014
zmluva
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
8/2014
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
2014112
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba vody
2014113
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba energií kotolna
2014114
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
11,80 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovanie
2014115
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
146,73 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovanie
2014/7
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Kúpna zmluva ovocie a zelenina
1225/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení-premiestnenie
45/2014
objednávka
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
20.08.2014
Predmet: objednávka na úradné skúšky výťahov
1402000640
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
288,00 EUR
20.08.2014
Predmet: čipové kľúče jedáleň
010140616
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
0,49 EUR
20.08.2014
Predmet: vyúčtovanie energií
1447055
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
19.08.2014
Predmet: čistenie rohozí
5190013654
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
26,56 EUR
18.08.2014
Predmet: poistenie
3764769206
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
18.08.2014
Predmet: telefon
1764769954
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
18.08.2014
Predmet: telefon
140183
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
495,31 EUR
08.08.2014
Predmet: Oprava PSN po zásahu bleskom
2014001904
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
4 676,37 EUR
08.08.2014
Predmet: nábytok zborovňa
1764765996
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
97,73 EUR
08.08.2014
Predmet: pevné linky
1040001846
faktúra
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 442,40 EUR
05.08.2014
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
072014
faktúra
J K Granit s.r.o.
36272680
984,00 EUR
05.08.2014
Predmet: výroba a montáž interiérových žalúzií
46/2014
objednávka
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
05.08.2014
Predmet: Odborná prehliadka
14186
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
159,28 EUR
01.08.2014
Predmet: Chlieb
2014130
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
13,80 EUR
01.08.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014103167-171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2 140,00 EUR
31.07.2014
Predmet: zálohové platby za energie spolu
201409553
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
379,52 EUR
31.07.2014
Predmet: čistiace potreby jedáleň
7407019129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,71 EUR
31.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2249022272
faktúra
Orange slovensko a.s
35697270
0,00 EUR
31.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
35/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
56,44 EUR
31.07.2014
Predmet: obedy
36/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
6,12 EUR
31.07.2014
Predmet: obedy
2014128
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
94,65 EUR
29.07.2014
Predmet: Ovocie zelenina
44/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
390,00 EUR
28.07.2014
Predmet: objednávka čistiace prostriedky jedáleň
20145820
faktúra
Svářečky obchod cz
71790527
77,84 EUR
25.07.2014
Predmet: skriňa na kluce
201409342
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,04 EUR
25.07.2014
Predmet: ventilátory
20140033
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
2 954,28 EUR
23.07.2014
Predmet: vybúranie priečky
028/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
4 199,75 EUR
23.07.2014
Predmet: svietidlá
027/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: obokrabice k svietidlám
42/2013
objednávka
Alexander Zsido
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: objednávka - krabice na svietidla
43/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
755,75 EUR
23.07.2014
Predmet: doobjednávka svietidiel
5/2014
oznam
Juraj Forro
8,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom - multifunkčné ihrisko
2014109
faktúra
Lambert Martin
27,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014108
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014106
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
195,77 EUR
23.07.2014
Predmet: spotreba energií kotolna
2014107
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
146,08 EUR
23.07.2014
Predmet: záloha na spotrebu plynu
2014104
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014105
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
23.07.2014
Predmet: spotreba vody
2014110
faktúra
Juraj Forro - FM Logistic
36,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014111
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
33,20 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
1441115
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
22.07.2014
Predmet: čistenie predložiek
140171
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
53,93 EUR
22.07.2014
Predmet: montáž snímača
140172
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
491,39 EUR
22.07.2014
Predmet: techn.prehliadka a oprava PSN
1171/2014
zmluva
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
11,00 EUR
22.07.2014
Predmet: technické služby- montáž servis a údržba bezpečnostných zariadení
41/2014
objednávka
Svarecky-obchod.cz
71790527
77,86 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka skrinky na kľúče
38/1/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
3 444,00 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka svietidiel