organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201414673
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
212,21 EUR
20.11.2014
Predmet: Školské potreby
2014/106
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
86,50 EUR
19.11.2014
Predmet: Revízia plynových zariadení
OF/410205
faktúra
Ecolab s.r.o.
31342213
341,76 EUR
18.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
1252014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
150,90 EUR
18.11.2014
Predmet: Doprava
20143863
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,70 EUR
14.11.2014
Predmet: Mäso
142020030
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
266,11 EUR
14.11.2014
Predmet: Mliečne ŠL
2201404941
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
151,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20143879
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
151,48 EUR
14.11.2014
Predmet: Mäso
670429291
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
409,55 EUR
14.11.2014
Predmet: Potraviny
670429293
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
152,40 EUR
14.11.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20143893
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
55,84 EUR
14.11.2014
Predmet: Mäso
2014185
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
288,60 EUR
14.11.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670429287
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
103,52 EUR
14.11.2014
Predmet: Potraviny
63/2014
objednávka
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
402,00 EUR
14.11.2014
Predmet: objednávka ročné predplatné
1214005381
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
192,40 EUR
14.11.2014
Predmet: Elektrika
2014136
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,53 EUR
14.11.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu
2014135
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
163,08 EUR
14.11.2014
Predmet: spotreba plynu
2014134
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
14.11.2014
Predmet: spotreba vody
2014133
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
149,40 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014132
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
12,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2014131
faktúra
Sloboda ján
54,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014130
faktúra
Lucia Vargová
150,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014129
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.11.2014
Predmet: prenájom telocvične
2014128
faktúra
Ing. Richard Kamenský
67,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014127
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
140001610
faktúra
MEVA sport Slovakia s.r.o.
46050302
156,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Športové potreby CVČ futbal
414378
faktúra
PYROGUARD s.r.o.
34128514
80,40 EUR
13.11.2014
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
1402001069
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
13.11.2014
Predmet: Aktualizácia programu
4767734316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,72 EUR
13.11.2014
Predmet: Telefon
0767632890
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
13.11.2014
Predmet: Telefon
201414326
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
262,80 EUR
13.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby
201414324
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
290,70 EUR
13.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby
201414325
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
513,74 EUR
13.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
FA1402006301
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
96,48 EUR
13.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
2142016080
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Predloženie licencie na dochádzku
9767630855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,96 EUR
11.11.2014
Predmet: Telefón
1415-4374
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
34,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Časopisy na rok 2014/2015
343001767
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 085,45 EUR
11.11.2014
Predmet: Vodné a stočné
62/2014
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
90,00 EUR
11.11.2014
Predmet: objednávka revízie kotlov
1
dodatok
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
10.11.2014
Predmet: cena a platobné podmienky
15/2014
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
10.11.2014
Predmet: nájom telocvičňe
2014010454
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Zber odpadu
13/2014
zmluva
PhDr. Polakovič Adrián
8,30 EUR
10.11.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 13/2014
1465249
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
10.11.2014
Predmet: Prenájom rohožiek
5570017130
faktúra
IVES Košice
00162957
20,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - APV WinIBEU
20143755
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,00 EUR
09.11.2014
Predmet: Mäso
20143768
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
237,60 EUR
09.11.2014
Predmet: Mäso
2201404798
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
65,42 EUR
09.11.2014
Predmet: Mrazené výropbky
20143688
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,49 EUR
09.11.2014
Predmet: Mäso
670427581
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
205,63 EUR
09.11.2014
Predmet: Mliečne výrobky
14279
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
418,36 EUR
09.11.2014
Predmet: Chlieb
670428416
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
450,07 EUR
09.11.2014
Predmet: Potraviny
20143791
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
42,77 EUR
09.11.2014
Predmet: Mäso
670428417
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
382,06 EUR
09.11.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014183
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
541,09 EUR
09.11.2014
Predmet: Ovocie zelenina
91452014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.11.2014
Predmet: Florbal
59/2014
objednávka
Antex
32348410
600,00 EUR
06.11.2014
Predmet: pracovné ošatenie
43/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
130,86 EUR
06.11.2014
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamest. október 2014
42/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 206,82 EUR
06.11.2014
Predmet: režijné náklady za odobrané obedy okt. 2014
45/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
145,92 EUR
06.11.2014
Predmet: Náklady za odobrané obedy pre deti v hmotnej núdzi
14SE00603
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
49,20 EUR
06.11.2014
Predmet: Pracovná obuv
60/2014
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
50,00 EUR
05.11.2014
Predmet: pracovná obuv
1400146
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
37,99 EUR
04.11.2014
Predmet: Farby
201410219
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
87,82 EUR
04.11.2014
Predmet: Materiálne opravy
11405910
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
107,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Revízne práce
FV1400619
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Licencia
58/2014
objednávka
RM Gastro - Jaz s.r.o.
37836706
3 519,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Chladnička
151310466
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
198,50 EUR
03.11.2014
Predmet: Školské potreby
140160
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
182,72 EUR
03.11.2014
Predmet: Ovocie a ovocná šťava
40094
faktúra
Databox s.r.o.
25446185
48,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Licencia
201400063
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
30.10.2014
Predmet: prenájom bazén
7409914949
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,00 EUR
30.10.2014
Predmet: telefon
2260773597
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,58 EUR
30.10.2014
Predmet: TELEFON
2260772410
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.10.2014
Predmet: mes.poplatok
31401346
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
18,72 EUR
29.10.2014
Predmet: Tuk mazací potravinársky
57/2014
objednávka
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Prístup k datakabinetu
56/2014
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
193,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Mapy
55/2014
objednávka
Fidler Jirí - Klampiarstvo
34647082
24.10.2014
Predmet: koleno, rúry
251/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
250,32 EUR
24.10.2014
Predmet: Elektrika
2014182
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Predplatenie časopisu