organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015025
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba vody za mesiac 3/2015
2015026
faktúra
Ing. Richard Kamenský
36,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015027
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec
2015028
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične
2015029
faktúra
Lucia Vargová
165,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015030
faktúra
Sloboda ján
63,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015031
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
112,05 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015032
faktúra
Jozef Novák
36,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015033
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
1500647
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
08.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a káva Coffee VERONIA
5150840
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
23,90 EUR
08.04.2015
Predmet: CW voda - fľaša 19l
1500030
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
75,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Potreby na maľovanie
150200020
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
168,41 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis + repasovanie tlačiarne Sharp AR-5516
7303208898
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
1011518093
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011518092
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
08.04.2015
Predmet: Dodávka enerigie
7303208900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba plynu
017 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 3/2015
20151142
faktúra
Bohumil Súkeník
188,68 EUR
07.04.2015
Predmet: Mäso
2015056
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
342,01 EUR
07.04.2015
Predmet: ovocie zelenina
670510213
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
287,32 EUR
07.04.2015
Predmet: Potraviny
670510214
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
178,87 EUR
07.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20150056
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.04.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,50 EUR
02.04.2015
Predmet: mesač.paušál
3/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
198,00 EUR
01.04.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď
15/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
111,44 EUR
01.04.2015
Predmet: Náklady za obedy pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 3/2015
14/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
93,96 EUR
01.04.2015
Predmet: Náklady za odobrané obedy za mesiac 3/2015
12/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
866,52 EUR
01.04.2015
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za mesiac 3/2015
1516203
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
31.03.2015
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 23.2-22.3.2015
7502613556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,89 EUR
31.03.2015
Predmet: Mesačný poplatok za hlasové služby
1620024200/2015
faktúra
Mesto Sereď
306169
2 427,61 EUR
30.03.2015
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
670509666
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
144,98 EUR
27.03.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670506817
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
192,81 EUR
27.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670509688
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
41,04 EUR
27.03.2015
Predmet: Potraviny
20151070
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
181,07 EUR
27.03.2015
Predmet: Mäso
670509334
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
184,13 EUR
27.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670509335
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
164,34 EUR
27.03.2015
Predmet: Potraviny
14/2015
objednávka
Haskont s.r.o.
36274551
0,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
13/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
80,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Pracovná obuv
12/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
20,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Flexo planfix B, Hobel
11/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
90,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Farba, štetec, tmel
2015/002/T
zmluva
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
0,00 EUR
26.03.2015
Predmet: dodávka a odber tepla
90222015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 2/2015 (futsal)
20150978
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,95 EUR
24.03.2015
Predmet: Mäso
20150993
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
189,23 EUR
24.03.2015
Predmet: Mäso
20151031
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
24.03.2015
Predmet: Mäso
2015042
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
693,00 EUR
24.03.2015
Predmet: ovocie zelenina
15SE00136
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
68,16 EUR
24.03.2015
Predmet: Pracovná obuv
1402809
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
23.03.2015
Predmet: Upomienka č.1
260015418
faktúra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
7,80 EUR
23.03.2015
Predmet: Predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2015
2015096
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
28,55 EUR
20.03.2015
Predmet: Ovocie
205105
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
68,18 EUR
19.03.2015
Predmet: Knihy
2015040
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
476,08 EUR
18.03.2015
Predmet: ovocie zelenina
20150943
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
187,68 EUR
18.03.2015
Predmet: Mäso
670508492
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
524,42 EUR
18.03.2015
Predmet: Potraviny
670508499
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
201,53 EUR
18.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670508497
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
159,74 EUR
18.03.2015
Predmet: Mliečne výrobky
20150958
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
277,20 EUR
18.03.2015
Predmet: Mäso
670508453
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
334,38 EUR
18.03.2015
Predmet: Mrazené potraviny
82FVT14001026
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
36,20 EUR
18.03.2015
Predmet: Knihy
013/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
216,40 EUR
17.03.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie hydročističom
10/2015
objednávka
Milan Šiška
45238120
200,00 EUR
13.03.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
201500009
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
159,36 EUR
13.03.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za mesiac 2/2015
2015021
faktúra
Jozef Novák
54,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015020
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015019
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015018
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015017
faktúra
Lucia Vargová
140,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015 veľká telocvična
2015016
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015 veľká telocvična
2015015
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február
2015014
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba vody za 2/2015
2015013
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
113,62 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 02/2015
2015012
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
2 102,08 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba plynu
15100122
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
199,20 EUR
13.03.2015
Predmet: Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
15057
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
266,51 EUR
12.03.2015
Predmet: Chlieb
20150866
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
116,28 EUR
12.03.2015
Predmet: Mäso
670507464
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
362,88 EUR
12.03.2015
Predmet: Mrazené výrobky
20150871
faktúra
Bohumil Súkeník
77,60 EUR
12.03.2015
Predmet: Mäso
20150886
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
209,59 EUR
12.03.2015
Predmet: Mäso
15/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,90 EUR
12.03.2015
Predmet: Čistenie plynovej kotolni