organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
036/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
176,50 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete a toner
130071
faktúra
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
30321
faktúra
Databox s.r.o.
25446185
32,00 EUR
25.11.2013
Predmet: výukový program pre školy
130073
faktúra
PD HRUŠOV
00587478
388,62 EUR
25.11.2013
Predmet: dodávka ovocia
61/2013
objednávka
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
20130064
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
22.11.2013
Predmet: nájom telocvicne
223113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
183,74 EUR
21.11.2013
Predmet: Mrazené
20133625
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
137,88 EUR
21.11.2013
Predmet: Mäso
130050818
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
170,04 EUR
21.11.2013
Predmet: Školská ML
9219
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
675,11 EUR
21.11.2013
Predmet: Potraviny
20133633
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
141,53 EUR
21.11.2013
Predmet: Mäso
9217
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
122,88 EUR
21.11.2013
Predmet: Mliečne
222513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
260,50 EUR
21.11.2013
Predmet: Mrazené
130007030
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.11.2013
Predmet: Vajcia
60/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
64,50 EUR
19.11.2013
Predmet: smetné koše
21311254
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
86,78 EUR
19.11.2013
Predmet: hygienické utierky
534130633
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
683,99 EUR
19.11.2013
Predmet: šatňové skrinky
1213004433
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
44,47 EUR
19.11.2013
Predmet: vyúčtovanie elektrina POH
68/11/2013
faktúra
REGST - KEDRO&KRNÁČ
22822127
196,00 EUR
19.11.2013
Predmet: revízia stanice plynu
91632013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
442,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
2013012522
faktúra
KINEKUS s.r.o.
36011037
69,49 EUR
18.11.2013
Predmet: smetné koše
333001717
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 130,47 EUR
18.11.2013
Predmet: vodné stočné
1001200189
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
403,24 EUR
18.11.2013
Predmet: dresy CVČ futbal
20130060
faktúra
Juraj Forro
36,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenajom telocvicne
20130062
faktúra
Lambert Martin
40,50 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130061
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130059
faktúra
Sloboda ján
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130058
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130057
faktúra
Farida Róková
40,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130056
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130055
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130054
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
201,99 EUR
18.11.2013
Predmet: rozuctovanie plynu
20130053
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozuctovanie plynu
20130052
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-551,53 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130039
faktúra
OZ klub volejbalu
80,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130040
faktúra
Farida Róková
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130041
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130042
faktúra
Šalmík Marián
27,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130043
faktúra
Juraj Forro
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130044
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130045
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozuctovanie plynu
20130046
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,65 EUR
18.11.2013
Predmet: vyuctovanie plynu
20130047
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
179,21 EUR
18.11.2013
Predmet: rozuctovanie plynu
20130048
faktúra
Lambert Martin
-198,00 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúctovanie prenájmu
20130049
faktúra
FK Blue Stars Sládkovičovo
40,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130050
faktúra
Radoslava Kurišová
-247,16 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130051
faktúra
OZ klub volejbalu
140,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130038
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
80,40 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130037
faktúra
NMH s.r.o.
-84,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne vyuctovanie
20130036
faktúra
Práznovská Lenka
74,70 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130035
faktúra
NMH s.r.o.
84,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom ihriska
20130034
faktúra
Práznovská Lenka
73,20 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130033
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130031
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130031
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,65 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130030
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
193,08 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130029
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
124,97 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130028
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: spotreba vody
20130027
faktúra
Práznovská Lenka
80,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130026
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130025
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
477,78 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie spotreby plynu
20130024
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,90 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-577,06 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130022
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130021
faktúra
Lambert Martin
75,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130020
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130019
faktúra
Materská škola
37839993
418,88 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina
20130018
faktúra
Materská škola
37839993
-2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina vyúčtovanie
20130017
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130016
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130015
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130010
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130011
faktúra
Lambert Martin
60,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130012
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130013
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130014
faktúra
Lambert Martin
60,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130009
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130003
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130004
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130005
faktúra
Materská škola
37839993
2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina