obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
76,63 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
119/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,99 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
123/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
134/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
74,91 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
147/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
118,14 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
159/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,23 EUR
29.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
174/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
79,83 EUR
29.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
186/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
104,99 EUR
29.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
212/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
81,91 EUR
20.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
219/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
106,04 EUR
20.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
230/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
28,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
053/2019
faktúra
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: 103904891
Čistiace potreby ZŠ
024/2019
objednávka
ACTIVA
35787180
76,32 EUR
02.04.2019
Predmet: Penové mydlo ZŠ
309/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Dezinfekcia
124/2020
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu.
138/2020
objednávka
AQUASYSTEM s.r.o
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu. Bio dezinfekcia na všetko - 5 litrov -20 ks
377/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Dezinfekcia
082/2021
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia
039/2021
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu na
všetko.
028/2019
objednávka
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
86,40 EUR
24.04.2019
Predmet: Služby PC siete - Povinné zverejňovanie
077/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
86,40 EUR
25.04.2019
Predmet: 419079
Služby siete - povinné zverejňovanie
020/2019
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
359/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Služby 2020
381/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Služby egov. system
501/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Zmluvy egov 2022
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694
Hygienické potreby ZŠ
015/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
029/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
24.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
078/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
25.04.2019
Predmet: 1802011614
Hygienické potreby ZŠ
157/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: 1902001946
Zásobniky toletný papier ZŠ
068/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: Zásobníky na toaletný papier
190/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 1902003146
Zásobníky toalet. papier OcU
083/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: Zásobník na toaletný papier
108/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
109/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
16.10.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
123/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
252/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
253/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistiace potreby
286/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
070/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
28.02.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
027/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás
066/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier.
071/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier pre
ZŠ
077/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
275,16 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás dezinfekciu
164/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Toaletný papier
171/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
85,21 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace potreby
195/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
218/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
275,16 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia
093/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
279,83 EUR
08.10.2020
Predmet: objednávame si u Vás hygienické potreby.
106/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si hygienické potreby ZŠ.
254/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
279,83 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
280/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
118/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
185,76 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Hygienické
potreby.
075/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
097/201
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
344,59 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
100/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
168/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
240/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
344,59 EUR
16.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg.pot.
252/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
342/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
209,72 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
352/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
131,63 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
396/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
258,11 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby
141/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
209,72 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby MŠ.
146/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
131,63 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby pre ZŠ .
159/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
258,11 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
046/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Hygienické potreby ZŠ.
011/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
023/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
093/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby pre ZŠ
155/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
396,03 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby MŠ.
309/2021
faktúra
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
01.09.2021
Predmet: Detské stoly a stoličky MŠ
121/2021
objednávka
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás detské stoly a
stoličky pre MŠ.
18/2016
zmluva
ENVI-PAK, a. s.
35858010
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Výpoveď Zmluvy o spolupráci
037/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
24.04.2019
Predmet: Manažment školy
094/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
25.04.2019
Predmet: 201900473
Manažment ZŠ
141/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
29.06.2019
Predmet: 21908026
Manažment ZŠ
089/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
25,60 EUR
26.08.2019
Predmet: Pedagogický diár
106/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Právny kuriér ZŠ
206/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
25,60 EUR
17.10.2019
Predmet: Pedagogický diár
250/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Právny kuriér ZŠ