Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2017
zmluva
MOMS v Cífer
179027226
2 300,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 7/2017
15/2018
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
800,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 7/2018
19/2019
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
700,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer č. 7/2019
118/2021
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
700,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
74/2022
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
800,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2022
39/2023
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
800,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2023
135/2024
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
87/2025
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenskej v Cíferi
179027226
800,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
305
faktúra
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
60,00 EUR
16.05.2014
Predmet: revízia prípojky na športovú halu
680
faktúra
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
120,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Revízie-zberný dvor
96
objednávka
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
84,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Všeobecné služby
236
faktúra
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
84,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Revízia - prípojka kúpalisko Pác
140
objednávka
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
84,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Všeobecné služby
323
faktúra
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
84,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Revízia prípojky Športová ul.
49
faktúra
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
168,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Revízia Vo Šp.hala
436
faktúra
Dušan Kralovič - EL MONT
18028730
84,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Revízia prípojka 26 b.j. Trnvavská
94
faktúra
Augustín Rakús
18030149
250,00 EUR
12.02.2014
Predmet: PD-bývalá mš Pác
165
objednávka
Augustín Rakús
18030149
700,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Projektová dokumnetácia MŠ nadstvaba
367
faktúra
Augustín Rakús
18030149
700,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Projektová dokumentácia elektro
330
objednávka
Augustín Rakús
18030149
588,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
898
faktúra
Augustín Rakús
18030149
588,00 EUR
14.12.2015
Predmet: PD 3BJ Sokolská
6
objednávka
Augustín Rakús
18030149
360,00 EUR
05.02.2016
Predmet: Dokomentácia na DK Cífer
34
faktúra
Augustín Rakús
18030149
360,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Projektová dokumentácia Elektroinšt. na budovu DK a OÚ Cífer
515
faktúra
Augustín Rakús
18030149
300,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Projektová dokumentácia elektr. prístešok a bufet štadión
814
faktúra
Augustín Rakús
18030149
216,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Proj. dokum. objekt pri futb. štad.buf.s prístr.
342
faktúra
Augustín Rakús
18030149
276,00 EUR
10.05.2017
Predmet: PD podkrovie školská knižnica
413
faktúra
Augustín Rakús
18030149
180,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Projekt.dokum.multif. ihrisko Jarná
1013
faktúra
Augustín Rakús
18030149
636,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Projekt. dokum. ZUŠ a obecné múzeum
183
faktúra
Augustín Rakús
18030149
522,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Projektová dokumentácia /malá telocvičňa/
206
objednávka
Augustín Rakús
18030149
1 700,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
117
objednávka
Augustín Rakús
18030149
1 318,56 EUR
08.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
335
faktúra
Augustín Rakús
18030149
1 318,56 EUR
16.04.2025
Predmet: Prepracovanie PD revízie- ZŠ 2 časť
504
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
164,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kotúč Bosch-dorábka kanalizácie
280
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
366,78 EUR
14.05.2015
Predmet: Náradie na prácu
122
objednávka
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
305,65 EUR
14.05.2015
Predmet: Všeobecný materiál
133
objednávka
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
179,17 EUR
25.05.2015
Predmet: Všeobecný materiál
314
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
179,17 EUR
25.05.2015
Predmet: Pracovné náradie
168
objednávka
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
67,87 EUR
22.06.2015
Predmet: Všeobecný materiál
401
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
67,87 EUR
06.07.2015
Predmet: Textiília netkaná mulčovacia
23
objednávka
Enermont s.r.o
185
0,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Všeobecný materiál
238
objednávka
Titus Antonius Jiří
19373384
2 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
523
faktúra
Fyzická osoba
19373384
2 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Historické vystúpenie -otvorenie archeoparku 27.4.2024
912
faktúra
Maps s.r.o
19517629
436,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Fotenie Archeoparku-Google Street View
228/2024
zmluva
Maps s.r.o
19517629
431,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
Dot. 08/2011
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
2021429553
500,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
131
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
6,58 EUR
15.03.2012
Predmet: elektrika-ihrisko kopánka
181
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
216,00 EUR
24.04.2012
Predmet: drvenie konárov
189
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
11,32 EUR
02.05.2012
Predmet: verejné osvetlenie
225/2012
zmluva
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
96 000,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí FP neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
509
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
216,00 EUR
28.11.2012
Predmet: práca s nakladačom
128
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
858,00 EUR
27.02.2014
Predmet: podhrnanie odpadu
449
faktúra
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
120,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Nakladanie drevotriesky
249
objednávka
Roľnícke družstvo v C í f e r i
207641
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
12/2021
zmluva
Roľnícke družstvo v C í f e r
207641
10,00 EUR
12.02.2021
Predmet: Nájomná zmluva
92
objednávka
Roľnícke družstvo v C í f e r i
207641
800,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
36
objednávka
Ekosta 2000
22690794
0,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia-projekt.dokumen
71/2011
zmluva
Ekosta 2000
22690794
37 020,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo č. 0361
54
objednávka
Ekosta 2000
22690794
9 950,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Zberný dvor-projekt
FD 556
faktúra
Ekosta 2000
22690794
1 500,00 EUR
17.10.2011
Predmet: vodovod-rozšírenie ul.Hájská
FD 557
faktúra
Ekosta 2000
22690794
5 892,00 EUR
17.10.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia
FD 558
faktúra
Ekosta 2000
22690794
1 320,00 EUR
17.10.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia
FD 615
faktúra
Ekosta 2000
22690794
11 940,00 EUR
24.11.2011
Predmet: zberný dvor-projekt
30
faktúra
2000 Ekosta
22690794
29 808,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Protipovodňové opatrenia
105
faktúra
Fyzická osoba
22690794
1 200,00 EUR
15.03.2013
Predmet: zameranie obce Cífer
37
objednávka
Ekosta 2000
22690794
1 200,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Výstavba vodovodu
372
faktúra
Fyzická osoba
22690794
1 200,00 EUR
22.07.2013
Predmet: vypracovanie rozpočtu
648
faktúra
Fyzická osoba
22690794
720,00 EUR
26.09.2013
Predmet: projektová dokumentácia
655
faktúra
Fyzická osoba
22690794
660,00 EUR
02.10.2013
Predmet: projektová dokum.-vodovodná prípojka
661
faktúra
Fyzická osoba
22690794
180,00 EUR
03.10.2013
Predmet: PD Základná škola-vsakovanie daždových vôd
7
objednávka
Ekosta 2000
22690794
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Znalecké posudky,štúdie,projekty z EÚ
90
faktúra
Fyzická osoba
22690794
180,00 EUR
12.02.2014
Predmet: celoobecný vodovod
54
objednávka
Ekosta 2000
22690794
1 188,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vodovod projekt
147
faktúra
Fyzická osoba
22690794
888,00 EUR
17.03.2015
Predmet: rozpočet celoobecný vodovod Cífer 3 a 4 etapa
148
faktúra
Fyzická osoba
22690794
300,00 EUR
17.03.2015
Predmet: rozpočet "Zberný dvor Cífer"
142
objednávka
Ekosta 2000
22690794
360,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Projektová dokumentácia IVP Poptočná
329
faktúra
Fyzická osoba
22690794
360,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyprac. techn. pomoci pre odvádz.dažďových vôd IVP Potočná
278
objednávka
Ekosta 2000
22690794
22 620,00 EUR
08.10.2015
Predmet: Vodovod projekt
676
faktúra
Fyzická osoba
22690794
22 620,00 EUR
08.10.2015
Predmet: štúdiá - dobudovanie vodár. systému pre zásob. obce vodou
431
faktúra
Fyzická osoba
22690794
4 800,00 EUR
31.05.2016
Predmet: PD pre stav.pov.Potočná ul. vodovod, kanal., daž.voda
977
faktúra
Fyzická osoba
22690794
3 780,00 EUR
26.10.2016
Predmet: PD úz. rozh.Vodovod Cífer-časť Pác