Dokumenty:
zobraziť na stránke
31
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
200,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Údržba stroje,zariadenia,prístroje
238
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
2 014,62 EUR
28.06.2013
Predmet: údržba obecného auta
44
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
2 892,67 EUR
16.03.2016
Predmet: Servis, opravy - autá
146
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
2 914,67 EUR
16.03.2016
Predmet: Oprava auta TT 903 FE
9
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
120,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
19
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
1 317,62 EUR
31.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
141
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
1 395,02 EUR
25.02.2020
Predmet: Servis a oprava auta IVECO
97
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
328,55 EUR
16.02.2021
Predmet: Servisná prehliadka hasičského auta IVECO
80
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
321
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
881,29 EUR
28.04.2022
Predmet: Servisná prehliadka hasičského auta IVECO
75
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
0,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
216
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
594,71 EUR
24.03.2023
Predmet: Servisná prehliadka hasičského auta IVECO
39
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
99
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
1 110,55 EUR
04.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
181
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
272,04 EUR
04.03.2024
Predmet: Výmena batérie a akumulátora v hasičskom aute IVECO
182
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
337,32 EUR
04.03.2024
Predmet: Výmena čerpadla Magirus v hasičskom aute IVECO
98
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
272,04 EUR
04.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
183
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
1 110,55 EUR
04.03.2024
Predmet: Servisna prehliadka a oprava hasičského auta IVECO
74
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
786,03 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
154
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
786,03 EUR
03.03.2025
Predmet: Servisna prehliadka a oprava hasičského auta IVECO
87
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
07.03.2012
Predmet: ČOV-rozbor vody
212
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
09.05.2012
Predmet: prevádzka ČOV
416
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
14.09.2012
Predmet: rozbor vzoriek
173
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
24.04.2013
Predmet: vzorky vody na ČOV
419
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
22.07.2013
Predmet: odber,doprava a rozbor vzoriek na ˇˇCov
639
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
26.09.2013
Predmet: akreditovaný odber,doprava a rozbor vzoriek
907
faktúra
Aquaseco s.r.o.
17335264
333,60 EUR
17.12.2013
Predmet: akreditovaný odber
196
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
03.05.2012
Predmet: splátka za nájom
108
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
17.02.2014
Predmet: splátka za nájom
108
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
05.03.2015
Predmet: nájom za rok 2015 zml.PNZ-P40605/11.00
143
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
08.03.2016
Predmet: Nájom za r. 2016 PNZ-P40605/11.00
127
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
01.03.2017
Predmet: Nájom podľa zmluvy za r. 2017
139
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
12.03.2018
Predmet: Nájom podľa zmluvy za r. 2017
146
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
04.03.2019
Predmet: Splátka za nájom k 1.3.2019 - PNZ-P40605/11.00
176
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
06.03.2020
Predmet: Splátka za nájom k 1.3.2020 podľa zmluvy PNZ-P40605/11.00
154
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
12.03.2021
Predmet: Nájom za rok 2021 PNZ-P40605/11.00
117
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
17.02.2022
Predmet: Nájom za rok 2022 PNZ-P40605/11.00
326
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
4 270,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Kúpa pozemku zo Slov. pozemkového fondu, P.Č. 12679/8
103/2022
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
4 260,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva
137/2022
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
17 689,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
125
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
28.02.2023
Predmet: Nájom za rok 2023 PNZ-P40605/11.00
53
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
31.01.2024
Predmet: Nájom za rok 2024 PNZ-P40605/11.00
132
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
18.02.2025
Predmet: Nájom za rok 2025 PNZ-P40605/11.00
189/2012
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
72,57 EUR
18.04.2012
Predmet: Nájomná zmluva č. 01580/2011-PNZ-P40605
179
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
72,57 EUR
24.04.2013
Predmet: nájom pozemku - protipovodnové
733
faktúra
Vydavateľstvo RAK
17358086
69,10 EUR
11.11.2013
Predmet: knihy do knižnice
39
faktúra
Vydavateľstvo RAK
17358086
115,01 EUR
31.01.2014
Predmet: knihy
536
faktúra
Fyzická osoba
17542154
120,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Preprava osôb kultúrna akcia
70
objednávka
Fridrich Andrej
17542154
80,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Konkurzy a súťaže
660
faktúra
Fyzická osoba
17542154
84,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Preprava osôb "športový deň seniorov" 20.7.16
182/2012
zmluva
Bytové družstvo so sídlom
175480
1,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Nájomná zmluva na parc. reg. "C" č. 467/5, k.ú. Cífer
344/2013
zmluva
Bytové družstvo so sídlom
175480
2 496,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo - plot a prístupová cesta k bytovke - Trnavská ulica
8
faktúra
Bytové družstvo so sídlom
175480
137,50 EUR
13.05.2014
Predmet: práce podľa dokladov
266
faktúra
Čič Roman
17604125
216,00 EUR
11.07.2012
Predmet: dodanie materiálu
175
faktúra
Čič Roman
17604125
982,94 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na kanalizáciu
240
faktúra
Čič Roman
17604125
487,08 EUR
28.06.2013
Predmet: materiál na kanalizáciu
248
faktúra
Čič Roman
17604125
949,64 EUR
03.07.2013
Predmet: materiál na kanalizáciu
327
faktúra
Čič Roman
17604125
1 096,80 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál-kanalizácia /úver/
376
faktúra
Čič Roman
17604125
732,24 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál komunikácie
400
faktúra
Čič Roman
17604125
933,77 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál na ihrisko
410
faktúra
Čič Roman
17604125
477,80 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál na ihrisko
324/2013
zmluva
Čič Roman - Autodoprava
17604125
0,00 EUR
21.08.2013
Predmet: Dodávateľská zmluva - dobudovanie obecného vodovodu
512
faktúra
Čič Roman
17604125
556,58 EUR
21.08.2013
Predmet: materiál komunikácie
693
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
84,00 EUR
04.11.2013
Predmet: štrk
815
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
321,25 EUR
15.11.2013
Predmet: materiál na vodovod
879
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
626,52 EUR
10.12.2013
Predmet: dodanie materiálu voda
92
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
216,00 EUR
12.02.2014
Predmet: materiál škôlka pác
198
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
508,28 EUR
21.03.2014
Predmet: protipovodňové opatrenia - kamenivo, makadam,štrk
287
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
194,69 EUR
12.05.2014
Predmet: štrk
371
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
208,22 EUR
06.06.2014
Predmet: doprava štrku
503
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
668,59 EUR
14.07.2014
Predmet: Materiál-komunikácie
760
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
209,52 EUR
15.10.2014
Predmet: doprava mater.
789
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
1 146,07 EUR
20.10.2014
Predmet: Materiál na detské ihrisko na štadione
1000
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
249,84 EUR
09.01.2015
Predmet: doprava - štrk/chodník
223
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
84,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
224
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
24,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
498
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
24,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Dodanie piesku Štadiónova ul. chodník
854
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
164,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Nákup kameňa s dopravou
31
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
60,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Sokolovňa rekonštrukcia
32
objednávka
Čič Roman - Autodoprava
17604125
35,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Rekonštrukcia kúpalisko