Dokumenty:
zobraziť na stránke
430
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 096,20 EUR
30.05.2022
Predmet: Peruzzo- kosačka KOALA
167
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 042,56 EUR
03.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
473
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 042,56 EUR
03.06.2022
Predmet: Servisne práce na Kubote.
154
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 096,20 EUR
09.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
304
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
18,08 EUR
12.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
780
faktúra
Fyzická osoba
11906022
18,08 EUR
12.09.2022
Predmet: Náhradny kľúč do spínacej skrynky- Kubota
364
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
44,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
868
faktúra
Fyzická osoba
11906022
44,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Zaistovací hák ramena kat.2
433
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
237,60 EUR
15.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1056
faktúra
Fyzická osoba
11906022
237,60 EUR
15.11.2022
Predmet: Peruzzo-priruba s ložiskom
74
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 286,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
151
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 286,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
102
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
300
faktúra
Fyzická osoba
11906022
158,10 EUR
14.04.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
148
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
4 999,74 EUR
26.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
334
faktúra
Fyzická osoba
11906022
4 999,74 EUR
03.05.2023
Predmet: Žací stroj UJ 26 HP-P4 EXclusive
380
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 524,39 EUR
05.05.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
493
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
360,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1243
faktúra
Fyzická osoba
11906022
360,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
17
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 914,30 EUR
17.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
34
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
496,26 EUR
31.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
54
faktúra
Fyzická osoba
11906022
496,26 EUR
31.01.2024
Predmet: Kubota ,výmena oleja, servine práce
150
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 914,30 EUR
16.02.2024
Predmet: Zhrňovacia radlica Strarjet Stiga1 / Traktor Seco/
298
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
680,40 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
667
faktúra
Fyzická osoba
11906022
680,40 EUR
26.06.2024
Predmet: Oprava kosačky Stiga Combi 48/ olej, liatinový nôž/
515
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 753,28 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1234
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 753,28 EUR
16.12.2024
Predmet: Kubota ,výmena oleja, servine práce
153
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
993,59 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
406
faktúra
Fyzická osoba
11906022
993,59 EUR
07.05.2025
Predmet: Oprava kosačky Stiga Combi 48/ olej, liatinový nôž/
1378
faktúra
Agentúra KALYPSO
11982837
1 443,12 EUR
18.01.2024
Predmet: Vianočný koncert Roba Opatovského-Šťastné a veselé vianoce
526
objednávka
Agentúra KALYPSO
11982837
1 443,12 EUR
23.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
417
faktúra
Fyzická osoba
12420336
243,64 EUR
26.05.2017
Predmet: Notové artikly
106
objednávka
HEP - Holub Elektro-projekcia
13950151
800,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
355
faktúra
HEP - Holub Elektro-projekcia
13950151
960,00 EUR
10.04.2024
Predmet: PD na elektroinštalácia , bleskozvod - Rimsko-germánska usadlosť
385
faktúra
Mima-Magula Milan
13981706
216,00 EUR
25.07.2012
Predmet: prerábka škôlky
685
faktúra
Vydavateľstvo Buvik
14027721
48,70 EUR
30.10.2013
Predmet: knižnica-knihy
181
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
138,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Práca so žeriavom-kanál Jarná
541
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
300,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Práca so žeriavom pri stavaní betónového stĺpa
591
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
300,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Práca so žeriavom pri stavaní betónového stĺpa
796
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
216,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Práca so žeriavom na Potočnej IBV ZONA
857
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
504,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Práca so žeriavom pri odstraňovaní stĺpov /Bernolákova-Cyklo 1/
1215
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
504,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Práca so žeriavom AD 28 pri odstraňovaní bet.stĺpov 11.10.2019
1373
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
108,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Práca so žeriavom dňa 20.11.2019
352
objednávka
VHD - Autotrans
14052016
360,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
494
faktúra
Ing.Jozef Hrbatý
14053934
60,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Medovníkové srdce
466
faktúra
Vladimír Slíž
14100291
110,50 EUR
13.08.2013
Predmet: žlaby
18
objednávka
Vladimír Slíž
14100291
566,40 EUR
15.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál
23
objednávka
Vladimír Slíž
14100291
283,20 EUR
16.02.2016
Predmet: Výstavba chodníkov, komun.
127
faktúra
Vladimír Slíž
14100291
283,20 EUR
19.02.2016
Predmet: Stavebný materiál chodníky
128
faktúra
Vladimír Slíž
14100291
566,40 EUR
19.02.2016
Predmet: Stavebný materiál - chodník výstavba
71
objednávka
Vladimír Slíž
14100291
849,60 EUR
12.07.2016
Predmet: Všeobecný materiál
239
faktúra
Fyzická osoba
14103966
950,00 EUR
31.05.2012
Predmet: nový cintorín
550
faktúra
Fyzická osoba
14103966
280,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Rozpočet stavby bufet Štadión
47/2011
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
3 840,00 EUR
03.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo č. 02/2011
FD 304
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
1 152,00 EUR
12.10.2011
Predmet: územnoplánovacia dokumentácia
168/2012
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
2 400,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2012
Vypracovanie zmien a doplnkov ÚPD obce Cífer,
Zmena č. 07-2/2011 ÚP obce Cífer
83
faktúra
Ing.arch. Eva - Krupová
14104016
864,00 EUR
27.02.2012
Predmet: zmena ÚP obce
268
faktúra
Fyzická osoba
14104016
540,00 EUR
11.07.2013
Predmet: zmeny UPN obce
1
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zberný dvor-zameranie,výstavba
13
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: IS
4/2014
zmluva
Fyzická osoba
14104016
1 210,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo - urbanistická štúdia IBV "Obecné"
183
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 452,00 EUR
13.03.2014
Predmet: PD IBV Potočná
234
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
600,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby
501
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
600,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Zmena 08/2015 ÚPN obce
764
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
600,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Zmena 08/2015 ÚPN obce Cífer
839
faktúra
Fyzická osoba
14104016
1 140,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Zmena 08/2015 ÚPN obce Cífer zo zálohy
716
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
360,00 EUR
18.08.2016
Predmet: Zmeny UPN 08/2015
26
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 650,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
82/2017
zmluva
Fyzická osoba
14104016
1 650,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo - urbanistická štúdia
403
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
79,20 EUR
24.05.2017
Predmet: Dotlač PD Za Mlynskou
111/2017
zmluva
Fyzická osoba
14104016
1 650,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo
753
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
600,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Územnopl. podklady Za Mlynskou
119/2017
zmluva
Fyzická osoba
14104016
2 260,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1023
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 312,80 EUR
25.10.2017
Predmet: IBV Za Mlynskou dotlač dokumentácie
24
faktúra
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
2 376,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmena 9/2017 ÚPN 2017 obce Cífer
50
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
10 000,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
74
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 000,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Prípr. a projekt. dokumenácia
61/2018
zmluva
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
21 500,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Územný plán obce
667
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 524,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmena 10/2018 ÚPN obce Cífer
102/2018
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 500,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Zmena 11/2018 ÚP obce