organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
166,67 EUR
04.04.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
36 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
166,67 EUR
07.04.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
44 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
150,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
48 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
440,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
49 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
54 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
57 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
360,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
63 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
27.06.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
93 /2023
objednávka
OREKON s.r.u.
52751988
768,50 EUR
02.10.2023
Predmet: Vytvorenie betónovej plochy pod pig-pongové stoly v exteriéri školy
233/2023
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
922,20 EUR
03.11.2023
Predmet: 20230006 - Vytvorenie betónovej plochy pod 2ks ping-
pongové vonkajšie stoly v exteriéri školy
45/2024
objednávka
OREKON s.r.o.
52751988
790,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Orezanie stromov a kríkov, výrub dreviny - brezy v areáli školy z dôvodu úplného vyschnutia
65/2024
objednávka
OREKON s.r.o.
52751988
2 637,13 EUR
05.08.2024
Predmet: Oprava pochôdzkovej plochy v priestore školy
101/2024
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
948,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 20240002 - Orezanie stromov a kríkov, výrub úplne vyschnutej brezy v areáli školy
147/2024
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
3 171,16 EUR
19.09.2024
Predmet: 20240003 - Oprava pochôdzkovej plochy pri triede 8.C
108 /2022
objednávka
AMOS agency s.r.o.
52818446
5 062,50 EUR
29.10.2022
Predmet: Zájazd do Poľska - exkurzia / suma na žiaka
9 /2020
objednávka
JurisDat - Mgr. Martin Medlen
52829821
25,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Časopis Škola 2020
16/2020
faktúra
JurisDat
52829821
25,00 EUR
21.02.2020
Predmet: 92099246 - Predplatné časopisu ŠKOLA
5 /2024
objednávka
FABUS, Alexander Fučko
53086384
300,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Preprava zamestnancov autobusom do hotela Lesanka
30/2024
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: 202407 - Preprava pedagogických zamestnancov na vzdelávaco-relaxačný pobyt 23.2.2024 - Košická bela
75/2022
faktúra
JabiS s.r.o.
53089022
170,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 202252 - Vzdelávanie - Dyslexia a dysortografia -
Kapcová, Šolcová
247/2022
faktúra
JabiS s.r.o.
53089022
180,00 EUR
07.11.2022
Predmet: 2022165 - Poplatok za vzdelávanie - Dyslexia a
dysortografia II. - Kapcová, Šolcová
108 /2024
objednávka
RRi design s.r.o.
53112695
18 000,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Revitalizácia multifunkčného ihriska
298/2024
faktúra
Rri design s.r.o.
53112695
21 600,00 EUR
14.01.2025
Predmet: 242024 - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Revitalizácia multifunkčného ihriska
111 /2023
objednávka
pre vás s.r.o.
53123727
143,33 EUR
04.11.2023
Predmet: Hygienické potreby, toalet.papier
274/2023
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
172,80 EUR
23.11.2023
Predmet: 2023801605 - Hygienické potreby - toaletný papier
150 /2023
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
240,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier
291/2023
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
288,00 EUR
21.12.2023
Predmet: 2023801818 - Toaletný papier
38/2024
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
126,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier 60 balení
39/2024
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
210,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier 100 balení - zdroj 11UA
90/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
151,20 EUR
20.06.2024
Predmet: 2024800819 - Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov
91/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
252,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 2024800815 - Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov, zdroj 11UA
220/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
310,44 EUR
04.12.2024
Predmet: 2024801885 - Toaletný papier
112 /2024
objednávka
pre Vás s.r.o.
5312727
258,70 EUR
25.10.2024
Predmet: Toaletný papier
62 /2021
objednávka
AbiiCom, Mapy,s.r.o
53248805
728,08 EUR
30.08.2021
Predmet: Závesné tabule do tried pre I. a II. stupeň/ Abeceda, Stredná Európa, Periodická sústava prvkov, Vybrané slová, Malá násobilka /
169/2021
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
873,70 EUR
28.09.2021
Predmet: 602100119 - Závesné mapy pre I.a II.stupeň
53 /2022
objednávka
AbiiCom, Mapy,s.r.o
53248805
825,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre učiteľov a žiakov, mapy tabuľky, magnet
131/2022
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
990,00 EUR
04.07.2022
Predmet: 602200141 - Závesné tabule - mapy
313/2021
faktúra
CD-Keys s.r.o.
53398548
53,98 EUR
31.12.2021
Predmet: 2021007881 - MS Office Professional Plus
134 /2023
objednávka
H&M C&C, s.r.o.
53418492
216,56 EUR
22.11.2023
Predmet: Nákup obrusov do odbornej učebne
293/2021
faktúra
stolicky24.sk s.r.o.
53461215
250,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 106043 - Stoličky Iso biabco chrome do kabinetu CUJ -
NEJ
331/2023
faktúra
L-DEN mobilár, s.r.o.
53673760
798,00 EUR
10.01.2024
Predmet: 230134 - Exteriérové trojité odpadkové koše
58 /2023
objednávka
Remsen s.r.o., Remposervis
53876270
2 987,34 EUR
29.08.2023
Predmet: Dodanie radiátorov v havarijnom stave a výmena radiátorových ventilov v triedach na II. stupni
155/2023
faktúra
Remsen s.r.o.
53876270
2 987,34 EUR
28.09.2023
Predmet: 242023 - Nákup a výmena 2 ks radiátorov - hav.stav,
dodanie a výmena radiátorových ventilov
v triedach na II.stupni
278/2021
faktúra
MIRA services
54034205
1 416,00 EUR
06.12.2021
Predmet: 210003 - Dočasné denné upratovanie priestorov školy -
z dôvodu PN všetkých upratovačiek
06/2022
faktúra
MIRA services
54034205
640,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 210006 - Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní telocvične a hygienických priestorov z dôvodu PN všetkých našich upratovačiek
25/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 220003 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN všetkých upratovačiek 1/2022
50/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 220006 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek 2/2022
57/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
29.03.2022
Predmet: 220008 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek
62/2022
faktúra
MIRA services
54034205
80,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220009 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek 16.3. a 18.3.2022
76/2022
faktúra
MIRA services
54034205
200,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220020 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN 1 upratovačky
78/2022
faktúra
MIRA services
54034205
200,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220012 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN 1 upratovačky
108/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220024 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 10.5.2022 -13.5.2022
114/2022
faktúra
MIRA services
54034205
80,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220025 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 17.5.2022 -18.5.2022
123/2022
faktúra
MIRA services
54034205
440,00 EUR
22.06.2022
Predmet: 220027 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 17.5.2022 -31.5.2022
130/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
28.06.2022
Predmet: 220030 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 1.6.2022 - 6.6.2022
139/2022
faktúra
MIRA services
54034205
360,00 EUR
04.07.2022
Predmet: 220031 - Dočasné upratovanie priestorov školy
155/2022
faktúra
MIRA services
54034205
360,00 EUR
20.07.2022
Predmet: 220034 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky
84 /2024
objednávka
FEMAR, s.r.o.
54084750
100,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nakladanie biologického odpadu do veľkokapacitného kontajnera strojom
167/2024
faktúra
FEMAR s.r.o.
54084750
120,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2024034 - Nakladanie odpadu strojom do pristaveného kontajnera
21262023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
905,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom prenájme.
Všestranná pohybová príprava detí
212/1/2024
zmluva
Gymnathlon Slovensko OZ, Lukáš Vilkovský
54405181
1 736,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/1/2024, Všestranná pohybová príprava detí
Zmluva č. 212/1/2025
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
1 643,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/1/2025
28/2025
faktúra
Grand Travel
55325866
12 982,50 EUR
06.03.2025
Predmet: 2025001 - Lyžiarsky výcvik 10.2.2025 - 14.2.2025
293/2024
faktúra
hchkr edu, s.r.o.
55746829
120,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 224816231 - Predplatné hchkr na 1 rok
57/2024
objednávka
EKOTAK s.r.o.
55842984
316,20 EUR
15.07.2024
Predmet: Tepovanie kusových kobercov
137/2024
faktúra
EKOTAK s.r.o.
55842984
316,80 EUR
05.09.2024
Predmet: 2024000012 - Tepovanie kobercov v triedach na 1.stupni
25/2025
objednávka
TieTech Žalúzie s.r.o.
56572832
41,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Komponenty na žalúzie
72/2025
faktúra
TieTech Žalúzie s.r.o.
56572832
50,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 20250020 - Komponenty na žalúzie
ZoPS 212/01/2025
zmluva
Samospráva na Kľúč D, s.r.o.
56923333
1 512,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
41/2025
objednávka
Samospráva na Kľúč D, s.r.o.
56923333
1 512,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Poradenské a konzultačné služby
190/2021
faktúra
ALLBOARDS Česko
5855772
84,55 EUR
25.10.2021
Predmet: 210106223 - Biela magnetická tabuľa
6/2025
objednávka
Allboards Česko s.r.o.
5855772
104,07 EUR
26.02.2025
Predmet: Kriedová tabuľa do altánku - enviro. projekt
44/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica L.Pasteura
606707
247,76 EUR
28.03.2023
Predmet: 2230200217 - Dohľad nad pracovnými podmienkami
16/2025
objednávka
UnLP
606707
355,58 EUR
04.03.2025
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami - správa
137 /2022
objednávka
Montesori-pomôcky, cz
75962667
123,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny - abeceda
322/2022
faktúra
Eva Vaďurová
75962667
123,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 14053252 - Učebné pomôcky pre žiakov - abeceda
10/2024
faktúra
Seyfor Slovensko
82109
78,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 841240891 - VEMA Služby - navýšenie na osobné číslo
na 90
158/2020
faktúra
Slovak Telekom
8266260950
55,50 EUR
28.08.2020
Predmet: 8266260950 - Služby mobilnej siete
234/2020
faktúra
Slovak Telekom
8271454564
79,99 EUR
26.11.2020
Predmet: 8271454564 - Služby pevnej siete
05/2021
faktúra
Slovak Telekom
8275285616
25,00 EUR
29.01.2021
Predmet: 8275285616 - Služby mobilnej siete