organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC54/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
09.07.2019
Predmet: hlasové služby 6/2019
FC61/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
02.08.2019
Predmet: hlasové služby 7/2019
DF68/2019
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Hlasové služby 8/2019
DF83/2019
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,36 EUR
09.10.2019
Predmet: hlasové služby 9/2019
DF94/2019
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,12 EUR
10.01.2020
Predmet: hlasové služby 10/2019
108/2019
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,32 EUR
10.01.2020
Predmet: hlasové služby za 11/2019
DF134/2019
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
30,06 EUR
06.06.2020
Predmet: Hlasové služby
DF4/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
30,12 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.01.2020-26.02.2020
DF13/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
30,06 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.02.2020-26.03.2020
DF22/2019
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
32,53 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.03.2020-26.04.2020
DF30/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
36,31 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.04.2020-26.05.2020
DF39/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
47,35 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.05.2020-26.06.2020
DF50/2020
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Hlasové služby 06/2020
DF58/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
30,01 EUR
26.08.2020
Predmet: Hlasové služby 07/2020
ZC0042012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Poistná zmluva
FC72/12
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: poistné za notebook,2ks
FC56/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poistenie
FC49/14
faktúra
Generali poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
10.09.2014
Predmet: ročné poistné za 2 x notebook
FC45/15
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.08.2015
Predmet: ročné poistné za 2x notebook
FC42/16
faktúra
Generali Poisťovňa,a.s.
35709332
33,00 EUR
15.08.2016
Predmet: poistné za 2x notebook
FC52/17
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Poistenie za 2x notebook
FC68/18
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Poistenie notebookov 2 ks
FC67/19
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Poistenie elektroniky 2 ks notebook
DF62/2020
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Poistenie
DF68/2021
faktúra
Generali Poisťovňa, a. s.
35709332
33,00 EUR
18.12.2021
Predmet: Poistenie
FC120/18
faktúra
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
OC37/18
objednávka
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
ZC001/2019
zmluva
Lindsrom, s.r.o.
35742364
22,40 EUR
28.02.2019
Predmet: prenájom rohože 2 ks
FC35/19
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.03.2019 - 21.4.2019
FC38/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
22,56 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.2.2019-24.32019
FC44/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
23,28 EUR
05.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 22.4.2019-19.5.2019
FC53/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
28.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
DF88/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
25.10.2019
Predmet: prenájom rohoží
DF99/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019
DF114/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
DF69/2020
faktúra
Lindström
35742364
6,72 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2020
DF78/2020
faktúra
Lindström
35742364
24,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
DF25/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
09.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží 03/2021
DF34/2021
faktúra
Lindström
35742364
22,27 EUR
08.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF44/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF51/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF55/2021
faktúra
Lindström
35742364
7,08 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF73/2021
faktúra
Lindström
35742364
12,65 EUR
06.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF84/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF90/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
2315252
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,78 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 65/2022Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2295750
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 41/2022Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2286867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 32/2022Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2277458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 29/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 14/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258983
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 13/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,
2343016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 93/2022Fa za prenájom rohoží 12.09-09.10.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2352667
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 106/2022Fa za prenájom rohoží 10.10-06.11.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
2381837
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,46 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 6/2023Fa za prenájom rohoží 01.01.- 29.01.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
2362370
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 113/2022Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2391592
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 17/2023Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
26897094
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 36/2023Fa za prenájom rohoží 27.03.-23.04.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.04.-23.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2401591
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 25/2023Fa za prenájom rohoží 27.02.- 26.03.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2420994
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 46/2023Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
16/23
objednávka
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
216,66 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Výtvarný odbor
FC0311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,77 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2611
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,56 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra
FC3311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,97 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC0512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1312
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC2112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC30/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,60 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC52/12
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
30,37 EUR
21.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete 5/2012
FC59/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
01.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2012-30.06.2012
FC62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
23.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012