organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
206/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 413,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maliarske práce v MŠ
1/2019
objednávka
EFEKT - Peter Jantovič
11756934
800,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Objednávka na zhotovenie maliarskych a natieračských prác
182/2019
faktúra
EFEKT - Peter Jantovič
11756934
800,00 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za maliarske a natieračské práce
290/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
6,63 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
246/2014
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
46,36 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
398/2014
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
91,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
482/2014
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
25,90 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za knihy
180/2015
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
77,92 EUR
04.06.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky-knihy
214/2016
faktúra
AD REM
11782889
713,46 EUR
22.07.2016
Predmet: FA za ANG - knihy
230/2016
faktúra
AD REM
11782889
85,75 EUR
15.08.2016
Predmet: FA za učebnice - AJ
291/2016
faktúra
AD REM
11782889
117,18 EUR
06.10.2016
Predmet: fa za učebnice
3/2014
objednávka
AD REM
11782889
25,90 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka na škol.tovar: 3 x Metodická príručka k šlabikáru, písankám a čítanke
15/2015
objednávka
AD REM
11782889
77,92 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - AJ - Project Edition
8/2016
objednávka
AD REM
11782889
713,46 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - AJ - Project Edition
291/2017
faktúra
AD REM
11782889
361,89 EUR
03.10.2017
Predmet: fa za učebnice angličtiny
199/2018
faktúra
AD REM
11782889
139,92 EUR
12.07.2018
Predmet: fa za učebnice AJ
218/2018
faktúra
AD REM
11782889
12,96 EUR
20.08.2018
Predmet: fa za pracovný zošit a CD
263/2018
faktúra
AD REM
11782889
299,04 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za učebnice angličtiny
204/2019
faktúra
AD REM
11782889
351,68 EUR
27.08.2019
Predmet: fa za učebnice angličtiny 3.ročník
205/2019
faktúra
AD REM
11782889
241,78 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
206/2019
faktúra
AD REM
11782889
307,72 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
240/2019
faktúra
AD REM
11782889
457,95 EUR
02.10.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
220/2020
faktúra
AD REM
11782889
94,22 EUR
16.09.2020
Predmet: fa za učebnice AJ
254/2020
faktúra
AD REM
11782889
141,80 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za učebnice ANJ
299/2020
faktúra
AD REM
11782889
164,85 EUR
23.11.2020
Predmet: fa za učebnice angličtiny
378/2012
faktúra
Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY
11814365
62,48 EUR
10.11.2014
Predmet: učebné pomôcky-hračky MŠ
487/2014
faktúra
M.Medlen-JurisDat
11821973
16,45 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za knihy MŠ
29/2015
faktúra
M.Medlen-JurisDat
11821973
23,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2015
313/2015
faktúra
JurisDat-Marian Medlen
11821973
36,00 EUR
23.10.2015
Predmet: faktúra za školenie
10/2016
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
16,60 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za publikácie
25/2016
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2016
324/2016
faktúra
M.MEDLEN-JURISDAT
11821973
16,70 EUR
04.11.2016
Predmet: FA za predprimárne vzdelávanie 2016/2017
27/2017
faktúra
Vydavateľstvo JuristDat
11821973
25,00 EUR
23.01.2017
Predmet: fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2017
305/2017
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
10.10.2017
Predmet: fa za publikácie Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
298/2018
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za Predprimárne vzdelávanie 2018-19
231/2019
faktúra
Marian Medlen - JuristDat
11821973
19,80 EUR
23.09.2019
Predmet: fa za predprimárne vzdelávanie 2019-2020
130/2016
faktúra
Pavol Krchnák
11858826
242,45 EUR
04.05.2016
Predmet: FA za material + práca
210/2016
faktúra
Pavol Krchnák
11858826
879,25 EUR
19.07.2016
Predmet: FA za elektroinštalačné práce
347/2016
faktúra
Pavol Krchnák
11858826
162,00 EUR
22.11.2016
Predmet: fa za prefázovanie elektrospotrebičov v ŠJ
26/2015
objednávka
Attila Czajlik
11868988
83,38 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - pečiatky
2/2021
objednávka
KANPEX
11891581
198,00 EUR
05.02.2021
Predmet: objednávka respirátorov
35/2021
faktúra
KANPEX
11891581
198,00 EUR
09.02.2021
Predmet: fa za respirátory
146/2013
faktúra
Svátek Jozef
14069938
600,00 EUR
13.11.2014
Predmet: montáž klimatizačného zariadenia
210/2017
faktúra
Svátek Jozef
14069938
74,16 EUR
13.07.2017
Predmet: fa za opravu chladiaceho zariadenia
51/2015
faktúra
Rapos-Porubčanský Jozef
14100070
163,66 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za výrobu pečiatok
176/2015
faktúra
Rapos-Porubčanský Jozef
14100070
196,22 EUR
26.05.2015
Predmet: faktúra za pečiatky pre ZŠ a MŠ
26/2016
faktúra
Porubčanský Jozef-RAPOS
14100070
68,50 EUR
22.01.2016
Predmet: faktúra za pečiatky
48/2016
faktúra
RAPOS - J. Porubčanský
14100070
31,69 EUR
17.02.2016
Predmet: faktúra za pečiatky
202/2017
faktúra
Rapos
14100070
51,12 EUR
03.07.2017
Predmet: fa za pečiatky
13/2011
faktúra
CKD Market
14120054
272,05 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ potraviny
18/2011
faktúra
CKD Market
14120054
274,72 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
22/2011
faktúra
CKD Market
14120054
229,47 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
24/2011
faktúra
CKD Market
14120054
265,68 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
35/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,70 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
36/2011
faktúra
CKD Market
14120054
19,58 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
41/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,67 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
42/2011
faktúra
CKD Market
14120054
24,43 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
49/2011
faktúra
CKD Market
14120054
259,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
55/2011
faktúra
CKD Market
14120054
335,48 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
65/2011
faktúra
CKD Market
14120054
5,81 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ
70/2011
faktúra
CKD Market
14120054
251,56 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
74/2011
faktúra
CKD Market
14120054
18,82 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za utierky do ŠJ
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2011
faktúra
CKD Market
14120054
284,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
81/2011
faktúra
CKD Market
14120054
14,75 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby do ŠJ
91/2011
faktúra
CKD Market
14120054
15,05 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ
99/2011
faktúra
CKD Market
14120054
21,11 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
100/2011
faktúra
CKD Market
14120054
271,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
105/2011
faktúra
CKD Market
14120054
353,86 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2011
faktúra
CKD Market
14120054
226,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
112/2011
faktúra
CKD Market
14120054
180,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
18/2012
faktúra
CKD Market
14120054
318,70 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
21/2012
faktúra
CKD Market
14120054
132,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
25/2012
faktúra
CKD Market
14120054
282,73 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
28/2012
faktúra
CKD Market
14120054
281,06 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
30/2012
faktúra
CKD Market
14120054
2,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
39/2011
faktúra
CKD Market;
14120054
265,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
52/2012
faktúra
CKD Market
14120054
167,92 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
60/2012
faktúra
CKD Market
14120054
175,86 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
63/2012
faktúra
CKD Market
14120054
248,07 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ