organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2015
objednávka
CKD market
14120054
25,76 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka jari 52 ks
6/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
429,68 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ potraviny
26/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
681,23 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
58/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
527,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
50/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
947,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
409/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
840,33 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
410/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
346,32 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
69/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
867,06 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
79/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
518,62 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
122/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
435,06 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
190/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
748,88 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
197/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
653,09 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
217/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
611,90 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
218/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
94,40 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny pre ŠJ
63/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
688,00 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
98/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
720,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
179/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
850,54 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
191/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
677,08 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
254/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
724,20 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
263/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
833,64 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
345/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
1 177,32 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
445/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
814,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
545/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
894,36 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
552/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
581,40 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
172/2015
faktúra
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
89,00 EUR
22.05.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky-štátne symboly
262/2016
faktúra
Gajdoš Gabriel
14287315
105,10 EUR
13.09.2016
Predmet: fa za štátne symboly do tried
13/2015
objednávka
GAJDOŠ
14287315
87,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - štátne symboly do tried
241/2017
faktúra
REPREZENT
14287315
62,40 EUR
04.09.2017
Predmet: fa za štátne symboly do tried
3-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
162787
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
1-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
162787
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
6-Z-2021
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
162 787
50,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
392/2016
faktúra
SLOVART
17311462
386,75 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za knihy
403/2017
faktúra
Slovart
17311462
214,02 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za knihy
8-Z-2015
oznam
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku č. PV2-02856/2015
228/2015
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
62,40 EUR
14.07.2015
Predmet: faktúra za znak SR farebný na HPS
12-Z-2017
oznam
SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Brestovany
173196171312
1 615,00 EUR
02.10.2017
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA na nákup školského nábytku
9-Z-2019
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196171312
1 219,83 EUR
04.07.2019
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA na vymaľovanie priestorov školy a ostatné prevádzkové náklady
35/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
129,60 EUR
03.08.2021
Predmet: objednávka učebníc
16/2022
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
193,60 EUR
09.05.2022
Predmet: objednávka učebníc
17/2022
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
224,40 EUR
09.05.2022
Predmet: objednávka učebníc
18/2022
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
193,60 EUR
10.05.2022
Predmet: objednávka učebníc
30/2022
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
90,00 EUR
13.05.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
41/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
123,20 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
259/2015
faktúra
Mercator DMS spol.s.r.o.
17327547
396,00 EUR
01.09.2015
Predmet: faktúra za skrine univerzál SPS 01
247/2016
faktúra
MERCATOR DMS
17327547
792,00 EUR
02.09.2016
Predmet: FA za univerzálne skrine
19/2015
objednávka
MERCATOR DMS spol.sr.o.
17327547
396,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - 2 kovové univerz.skrine
235/2017
faktúra
MERCATOR DMS
17327547
594,00 EUR
21.08.2017
Predmet: fa za skrine
412/2017
faktúra
MERCATOR
17327547
432,00 EUR
09.01.2018
Predmet: fa za skriňu
382/2016
faktúra
Uhlík Viktor
17664314
90,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za obhliadku plynového zariadenia
62/2017
faktúra
LEMAX
17672562
295,91 EUR
01.03.2017
Predmet: fa za kancelárske potreby a školskú tabuľu
286/2017
faktúra
LEMAX
17672562
586,03 EUR
02.10.2017
Predmet: fa za papiernicky tovar do ŠKD, ZŠ a čistiace prostriedky do ZŠ
27/2018
faktúra
LEMAX
17672562
280,69 EUR
06.02.2018
Predmet: fa za čistiace prostriedky
171/2018
faktúra
LEMAX
17672562
279,34 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za kancelárske potreby
175/2018
faktúra
LEMAX
17672562
18,74 EUR
21.06.2018
Predmet: fa za školské kriedy
185/2018
faktúra
LEMAX
17672562
681,83 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za čistiace prostriedky a kancelársky tovar do MŠ
226/2018
faktúra
LEMAX
17672562
323,52 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za kancelárske potreby
238/2018
faktúra
LEMAX
17672562
21,74 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za koše na separáciu odpadu
294/2018
faktúra
LEMAX
17672562
159,00 EUR
29.10.2018
Predmet: fa za kancelársky papier
348/2018
faktúra
LEMAX
17672562
675,20 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za čistiace potreby do MŠ
349/2018
faktúra
LEMAX
17672562
392,21 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za kancelárske potreby do MŠ
350/2018
faktúra
LEMAX
17672562
352,36 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za stôl a kontajner do MŠ
355/2018
faktúra
LEMAX
17672562
92,98 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za hodiny, kalendáre, mydlo a rukavice
385/2018
faktúra
LEMAX
17672562
652,25 EUR
07.01.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
112/2019
faktúra
LEMAX
17672562
235,38 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
157/2019
faktúra
LEMAX
17672562
401,42 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky
197/2019
faktúra
LEMAX
17672562
114,86 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za kancelárske potreby
199/2019
faktúra
LEMAX
17672562
462,82 EUR
21.08.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
200/2019
faktúra
LEMAX
17672562
1 136,60 EUR
21.08.2019
Predmet: fa za papiernický tovar
256/2019
faktúra
LEMAX
17672562
226,55 EUR
07.10.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
331/2019
faktúra
LEMAX
17672562
904,30 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za papiernický tovar do MŠ
332/2019
faktúra
LEMAX
17672562
584,03 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky
333/2019
faktúra
LEMAX
17672562
240,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
24/2020
faktúra
LEMAX
17672562
371,92 EUR
21.01.2020
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ZŠ
111/2020
faktúra
LEMAX
17672562
80,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za tabuľu
112/2020
faktúra
LEMAX
17672562
33,72 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za papiernický tovar
116/2020
faktúra
LEMAX
17672562
376,98 EUR
28.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
121/2020
faktúra
LEMAX
17672562
172,63 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za dezinfekčné prostriedky
196/2020
faktúra
LEMAX
17672562
602,15 EUR
28.08.2020
Predmet: fa za kancelárske potreby a dezinfekciu