organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PC služby
180/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PC služby
196/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PC služby
227/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
14.02.2019
Predmet: PC služby
8/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
07.06.2019
Predmet: PC služby
23/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
07.06.2019
Predmet: PC služby
39/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
07.06.2019
Predmet: PC služby
64/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
07.06.2019
Predmet: PC služby
85/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
07.06.2019
Predmet: PC služby
102/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
07.06.2019
Predmet: PC služby
127/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
15.07.2019
Predmet: PC služby
145/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
24.10.2019
Predmet: PC služby
162/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
24.10.2019
Predmet: PC služby
188/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
27.01.2020
Predmet: PC služby
216/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
27.01.2020
Predmet: PC služby
232/2019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
27.01.2020
Predmet: PC služby
10/2020
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
29.04.2020
Predmet: PC služby
72200006
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
29.04.2020
Predmet: PC služby
22003249
faktúra
Jakub Chylík
37251767
10,60 EUR
29.04.2020
Predmet: PC služby
72200009
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
29.04.2020
Predmet: PC služby
72200013
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
24.07.2020
Predmet: PC služby
72200016
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
24.07.2020
Predmet: PC služby
72200019
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
24.07.2020
Predmet: PC služby
72200021
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
19.10.2020
Predmet: PC služby
72200024
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
19.10.2020
Predmet: PC služby
72200031
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
19.10.2020
Predmet: PC služby
22016148
faktúra
Jakub Chylík
37251767
193,44 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
19.01.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
19.01.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
20.01.2021
Predmet: PC služby
72200044
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
08.03.2021
Predmet: PC služby
72210003
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
08.03.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
15.04.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
14.06.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
14.06.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
104,00 EUR
14.06.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
14.06.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
14.09.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
16.09.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
16.09.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
15.12.2021
Predmet: PC služby
223/2012
faktúra
Rudolf Zajíček
37272055
702,00 EUR
22.04.2013
Predmet: opravy
187/2012
faktúra
Ján Jančovič
40361799
1 274,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Všeobecný materiál
23/2012
objednávka
Ján Jančovič
40361799
23.04.2013
Predmet: všeob.materiál
110/2014
faktúra
Martin Začko Zak design
40372669
1 078,64 EUR
06.10.2014
Predmet: všeobecný materiál
15/2014
objednávka
Martin Začko Zak design
40372669
06.10.2014
Predmet: všeob.materiál
66/2016
objednávka
Martin Ščasný
40373096
13.02.2017
Predmet: servis kotlov
198/2016
faktúra
Martin Ščasný
40373096
485,00 EUR
13.02.2017
Predmet: revízie
60/2017
objednávka
Martin Ščasný
40373096
07.02.2018
Predmet: revízie kotlov
195/2017
faktúra
Martin Ščasný
40373096
210,00 EUR
14.02.2018
Predmet: rev.kotlov
72/2018
objednávka
Martin Ščasný
40373096
14.02.2019
Predmet: revízie kotlov
222/2018
faktúra
Martin Ščasný
40373096
240,00 EUR
14.02.2019
Predmet: revízie kotlov
92/2019
objednávka
Martin Ščasný
40373096
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
248/2019
faktúra
Martin Ščasný
40373096
240,00 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
23/2021
objednávka
Martin Ščasný
40373096
48,00 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
2021013
faktúra
Martin Ščasný
40373096
48,00 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.služby
2022034
faktúra
Martin Ščasný
40373096
270,00 EUR
22.05.2023
Predmet: revízie kotlov
46/2022
objednávka
Martin Ščasný
40373096
270,00 EUR
23.05.2023
Predmet: revízie kotlov
54/2023
objednávka
Martin Ščasný
40373096
270,00 EUR
25.04.2024
Predmet: servis kotlov
2023060
faktúra
Martin Ščasný
40373096
270,00 EUR
29.04.2024
Predmet: revízie kotlov
40/2019
objednávka
Pavol Chochlík - PAZ
40373819
15.07.2019
Predmet: všeob.služby
110/2019
faktúra
Pavol Chochlík - PAZ
40373819
351,40 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.mater.
205/2012
faktúra
Ladislav Billik, Ing
40377008
369,15 EUR
22.04.2013
Predmet: revízia kotolne
33/2011
objednávka
Ladislav Billik, Ing
40377008
22.04.2013
Predmet: revízia kotolne
38/2013
objednávka
Ladislav Billik, Ing
40377008
04.04.2014
Predmet: prehliadka kotlov
220/2013
faktúra
Ladislav Billik, Ing
40377008
284,00 EUR
04.04.2014
Predmet: revízie
22/2014
objednávka
Ladislav Billik, Ing
40377008
06.10.2014
Predmet: inštal.práce
166/2014
faktúra
Ladislav Billik, Ing
40377008
267,00 EUR
17.04.2015
Predmet: revízie
12/2018
objednávka
Ladislav Billik, Ing
40377008
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
44/2018
faktúra
Ladislav Billik, Ing
40377008
75,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
165/12
faktúra
Ján Hluchý
40624820
499,99 EUR
11.02.2013
Predmet: inštalatérske práce
185/12
faktúra
Ján Hluchý
40624820
300,00 EUR
19.04.2013
Predmet: zváračské práce
22/2012
objednávka
Ján Hluchý
40624820
23.04.2013
Predmet: inštalatérske práce
25/2012
objednávka
Ján Hluchý
40624820
23.04.2013
Predmet: zvár.služby
24003
faktúra
Peter Kreutzinger - KROJCOČAL
40692783
545,00 EUR
30.04.2024
Predmet: všeob. služby
24032
faktúra
Peter Kreutzinger - KROJCOČAL
40692783
35,00 EUR
14.01.2025
Predmet: prečálunenie kresiel
65
objednávka
Peter Kreutzinger - KROJCOČAL
40692783
35,00 EUR
14.01.2025
Predmet: prečalúnienie kresla
38
objednávka
Ing. Peter Kováč
41044304
17,00 EUR
18.07.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024219
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
17,00 EUR
18.07.2024
Predmet: učebné pomôcky
61/2019
objednávka
Peter Knapec
41078349
24.10.2019
Predmet: všeob.materiál