Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
www.zshotrokovce.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
1212303224
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
212,85 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
1212302875
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
455,40 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
1212302893
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
502,92 EUR
25.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
1212401717
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
70,95 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401716
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
141,90 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401715
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
122,98 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401714
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
61,49 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401713
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
63,36 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401713
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
115,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401718
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
84,15 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401972
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
217,58 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401973
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
268,18 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401974
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
156,86 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401979
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
82,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212401980
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
126,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebnice
1212406223
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
89,10 EUR
09.09.2024
Predmet: učebnice
14/2018
objednávka
PP-SOT, s.r.o.
43881891
21.05.2018
Predmet: čist.prost.
49/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
60,16 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.materiál
63/2019
objednávka
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
24.10.2019
Predmet: všeob.materiál
65/2019
objednávka
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
24.10.2019
Predmet: všeob.materiál
88/2019
objednávka
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
184/2019
faktúra
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
237,60 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
187/2019
faktúra
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
108,00 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
238/2019
faktúra
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
73,16 EUR
27.01.2020
Predmet: čistiace prostr.
37/2020
objednávka
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
206,64 EUR
19.10.2020
Predmet: servis spotr.
4662020
faktúra
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
206,64 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
8652022
faktúra
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
394,56 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
40/2022
objednávka
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
394,56 EUR
23.05.2023
Predmet: kontrola zariad.
57/2023
objednávka
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
91,92 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. služby
13062023
faktúra
Gastro Vrábeľ, s.r.o.
43897452
91,92 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
201100229
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
201102190
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201104237
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
2/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
7/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
206/2012
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,50 EUR
22.04.2013
Predmet: web. služby
199/2013
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky
180/2014
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
17.04.2015
Predmet: knihy
173/2015
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
07.03.2016
Predmet: knižnica
37/2016
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
14.06.2016
Predmet: knižnica
180/2016
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
13.02.2017
Predmet: Komenský
65/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Komenský
193/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
14.02.2018
Predmet: knižnica
28/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
21.05.2018
Predmet: učeb.pom.
163/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
204/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
14.02.2019
Predmet: všeob.služby
30/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
07.06.2019
Predmet: všeob.služby
180/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
27.01.2020
Predmet: knižnica
223/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
27.01.2020
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
08.03.2021
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
15.12.2021
Predmet: všeo.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
30,00 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
198,72 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
22.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
16,56 EUR
23.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
23.05.2023
Predmet: knižnica
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
60,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
226,08 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
60,00 EUR
13.01.2025
Predmet: sprístupnenie balíčka "BezKriedy"
70617843
faktúra
KOMENSKY
43908977
253,14 EUR
13.01.2025
Predmet: predplatné za balíček služieb
29/2020
objednávka
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
203,96 EUR
22.07.2020
Predmet: čistič okien
6210346052
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
203,96 EUR
24.07.2020
Predmet: všeob.materiál
11/2021
objednávka
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
44,97 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
6230375190
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
44,97 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
6230550871
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
99,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
« naspäť 1 ...47484950515253... 69 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.