organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1055/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
323,52 EUR
24.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1061/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
1 155,84 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1073/2019
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
816,48 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20200432
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
580,56 EUR
29.04.2020
Predmet: 2020019518
20201383
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
879,54 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20204092
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
571,20 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20204768
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
365,01 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20205345
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
503,76 EUR
19.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
20212628
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
159,06 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
20214274
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
375,96 EUR
16.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
20214929
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
274 073,00 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
22/2020
objednávka
FORK s.r.o.
44311061
602,95 EUR
22.07.2020
Predmet: dezinf.prostr.
25/2020
objednávka
FORK s.r.o.
44311061
602,95 EUR
22.07.2020
Predmet: dezinf.prostr.
21200104
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
602,95 EUR
24.07.2020
Predmet: dez.prostr.
21200161
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
137,00 EUR
24.07.2020
Predmet: dez.prostr.
197/2013
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
151,40 EUR
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
159/2014
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
23,80 EUR
07.11.2014
Predmet: všeob.materiál
59/2017
objednávka
Jozef Harangozó TFA
44313047
07.02.2018
Predmet: všeob.služby
62/2017
objednávka
Jozef Harangozó TFA
44313047
07.02.2018
Predmet: všeob.služby
192/2017
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
64,00 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
198/2017
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
123,00 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
75/2019
objednávka
Jozef Harangozó TFA
44313047
27.01.2020
Predmet: všeob.materiál
77/2019
objednávka
Jozef Harangozó TFA
44313047
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
204/2019
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
51,00 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
206/2019
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
245,00 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
38/2023
objednávka
Jozef Harangozó TFA
44313047
497,00 EUR
25.04.2024
Predmet: kalibr. teplomerov
2023077
faktúra
Jozef Harangozó TFA
44313047
497,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. služby
211/2014
faktúra
B2B Partner
44413467
1 060,80 EUR
17.04.2015
Predmet: stoličky
40/2015
objednávka
B2B Partner
44413467
19.02.2016
Predmet: všeob.materiál
53/2015
objednávka
B2B Partner
44413467
19.02.2016
Predmet: všeob.materiál
165/2015
faktúra
B2B Partner
44413467
282,00 EUR
19.02.2016
Predmet: nábytok
169/2015
faktúra
B2B Partner
44413467
254,40 EUR
07.03.2016
Predmet: inter.vybavenie
198/2015
faktúra
B2B Partner
44413467
321,60 EUR
07.03.2016
Predmet: inter.vybavenie
3/2018
objednávka
B2B Partner
44413467
21.05.2018
Predmet: všeob.materiál
15/2018
faktúra
B2B Partner
44413467
129,60 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.mat.
21426964
faktúra
B2B Partner
44413467
484,08 EUR
16.09.2021
Predmet: všeob.materiál
142024
faktúra
MaPeX Belica, s.r.o.
44424990
3 420,00 EUR
30.04.2024
Predmet: všeob. materiál
22
objednávka
MaPeX Belica, s.r.o.
44424990
447,00 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. služby
212024
faktúra
MaPeX Belica, s.r.o.
44424990
447,00 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. služby
114200020
faktúra
Praktik Computers
44491255
1 608,94 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
10/2013
objednávka
Gastroviktória s.r.o.
44499931
24.04.2013
Predmet: SF - Deň učiteľov
11/2013
objednávka
Gastroviktória s.r.o.
44499931
24.04.2013
Predmet: SF - Deň učiteľov
145/12
faktúra
MAPA Slovakia trade s.r.o
44500211
33,56 EUR
11.02.2013
Predmet: uč. pomôcky
44/2023
objednávka
Michal Režo
44628765
440,92 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob.služby
042023
faktúra
Michal Režo
44628765
440,92 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
23/2020
objednávka
FIORI GROUP s.r.o.
44675232
59,30 EUR
22.07.2020
Predmet: bezk.teplomer
20200041
faktúra
FIORI GROUP s.r.o.
44675232
59,30 EUR
24.07.2020
Predmet: bezk.teplomer
235/2017
faktúra
PcProfi
44685173
398,00 EUR
15.02.2018
Predmet: PC
NN154101883
oznam
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny
4/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
14.06.2016
Predmet: elektr.
5/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
14.06.2016
Predmet: elektr.
20/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
14.06.2016
Predmet: elektrina
21/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
14.06.2016
Predmet: elektrina
22/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,18 EUR
14.06.2016
Predmet: elektrina
27/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
14.06.2016
Predmet: elektrina
28/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
14.06.2016
Predmet: elektrina
40/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
107,54 EUR
14.06.2016
Predmet: elektrina
57/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
101,07 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
59/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
60/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
69/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
70/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
76/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
47,61 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
88/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
89/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
15.06.2016
Predmet: elektrina
107/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
108/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elek.
116/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
117/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elektr.
134/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
135/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
153/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elektr.
154/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
173/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
174/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
179/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
78,11 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
196/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
98,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
197/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
293,00 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
208/2016
faktúra
RIGHT POWER ENERGY , s.r.o.
44742479
115,59 EUR
13.02.2017
Predmet: elekt.
8/2013
objednávka
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
24.04.2013
Predmet: PC služby