organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2014
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
480,00 EUR
06.10.2014
Predmet: revízie
49/2015
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
19.02.2016
Predmet: prehliadky elekt.zariadení
191/2015
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
800,00 EUR
07.03.2016
Predmet: revízia elektriny
86/2017
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
07.02.2018
Predmet: revízie elekt.
246/2017
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
590,00 EUR
15.02.2018
Predmet: všeob.služby
8/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
21.05.2018
Predmet: elekt.služby
32/2018
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
265,00 EUR
21.05.2018
Predmet: elekt.služby
37/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
19.11.2018
Predmet: revízia bleskoz.
127/2018
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
325,00 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
70/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
14.02.2019
Predmet: revízie elekt.zariadení
216/2018
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
495,00 EUR
14.02.2019
Predmet: revízie elekt.zar.
94/2019
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
253/2019
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
345,00 EUR
27.01.2020
Predmet: revízie elektrosp.
63/2020
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
350,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
69/2020
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
55,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
062020
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
350,00 EUR
20.01.2021
Predmet: revízie elektr.
082020
faktúra
Ivan Bršel - IVOP
46814931
55,00 EUR
20.01.2021
Predmet: revízie elektr.
41/2020
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
2007000230
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
56/2020
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
59/2020
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
10000239
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.materiál
2011000242
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
2107000044
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
35,00 EUR
14.09.2021
Predmet: všeob.služby
2110000284
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
47,00 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.materiál
2408000423
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
81,20 EUR
09.09.2024
Predmet: spotrebné normy a receptúry
58/2020
objednávka
Lotos Servis s.r.o.
47036109
468,00 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.materiál
20200251
faktúra
Lotos Servis s.r.o.
47036109
468,00 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
200/2018
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
718,50 EUR
20.11.2018
Predmet: inter.vybavenie
2312062
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
495,60 EUR
29.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
36/2013
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
214/2013
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
300,00 EUR
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
25/2021
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
614,30 EUR
15.06.2021
Predmet: všeob.materiál
20210154
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
614,30 EUR
15.06.2021
Predmet: všeob.materiál
186/2014
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
963,19 EUR
17.04.2015
Predmet: lavice a stoličky
31/2014
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
17.04.2015
Predmet: lavice a stoličky
31/2015
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
19.02.2016
Predmet: všeob.materiál
183/2015
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 036,86 EUR
07.03.2016
Predmet: inter.vybavenie
67/2016
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
13.02.2017
Predmet: škol.lavice
200/2016
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 050,00 EUR
13.02.2017
Predmet: škols.lavice
70/2017
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
07.02.2018
Predmet: inter.vybavenie
216/2017
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 187,88 EUR
14.02.2018
Predmet: inter.vybavenie
60/2018
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
19.11.2018
Predmet: inter.vybavenie
209/2018
faktúra
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
1 353,03 EUR
14.02.2019
Predmet: inter.vybavenie
1072/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
22,93 EUR
27.01.2020
Predmet: 2023771343
1075/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
98,80 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1079/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
61,49 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1086/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
115,49 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1090/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
102,83 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1094/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
107,28 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1095/2019
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
238,63 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1005/2020
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
71,83 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201001635
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
83,31 EUR
29.04.2020
Predmet: 2020019518
201002718
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
78,89 EUR
29.04.2020
Predmet: 2020019518
201003414
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
44,71 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201004579
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
22,97 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201004988
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
82,46 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201006332
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
48,25 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201007220
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
24,01 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201014727
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
58,97 EUR
24.07.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201015743
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
39,85 EUR
24.07.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201016637
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
51,79 EUR
24.07.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201023966
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
67,81 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201024722
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
64,71 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201025469
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
103,64 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201026805
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
71,74 EUR
19.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
201027672
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
95,65 EUR
19.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
201028846
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
56,56 EUR
19.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
201029673
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
32,54 EUR
19.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
201030902
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
61,52 EUR
20.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
201031564
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
36,43 EUR
20.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
201033261
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
75,08 EUR
20.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
201033452
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
166,75 EUR
20.01.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211008012
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,65 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211009239
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,51 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211010085
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
3,74 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211010646
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
42,37 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211012089
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
33,03 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211012911
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
36,42 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211014090
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
43,86 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ