portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
211015073
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
22,86 EUR
14.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211016367
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
30,83 EUR
24.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211017235
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
32,20 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211017970
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
22,54 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
211018670
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,72 EUR
14.09.2021
Predmet: ŠJ potraviny
211024972
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
31,67 EUR
06.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211026218
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
50,45 EUR
06.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211026985
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
40,54 EUR
06.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211026985
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
40,54 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211028113
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
3,26 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211029207
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
18,61 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211029771
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
10,56 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211030612
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
12,32 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211031866
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,59 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
221002312
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
34,60 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221006673
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
15,16 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221009173
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,37 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221012426
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,50 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221013586
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,95 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221014588
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,36 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221016218
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
15,03 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
174/2017
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
29,52 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.materiál
0120211535
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
121,57 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211600
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
117,83 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211712
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
31,50 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211711
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
93,79 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211845
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
64,29 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
53/2017
objednávka
Toner svet.sk Michal Panák
47332271
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
171/2017
faktúra
Toner svet.sk Michal Panák
47332271
183,88 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.materiál
20/2017
objednávka
Mplus
47372095
05.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
70/2017
faktúra
Mplus
47372095
23,33 EUR
09.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
17/2019
objednávka
Mplus
47372095
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1018/2019
faktúra
Mplus
47372095
28,80 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1069/2019
faktúra
Mplus
47372095
30,24 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
17/2020
objednávka
Mplus
47372095
30,96 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.materiál
200110
faktúra
Mplus
47372095
30,96 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
210109
faktúra
Mplus
47372095
33,91 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.materiál
227/2013
faktúra
GOTANA GROU, s.r.o.
47441232
1 136,00 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky
2421230252
faktúra
Jurhan s.r.o.
47584360
400,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
2200026
faktúra
EKO TONER s.r.o.
47689650
1 375,00 EUR
22.05.2023
Predmet: tlačiareň
57/2022
objednávka
EKO TONER s.r.o.
47689650
1 375,00 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
112206851
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
199,89 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob. materiál
50/2023
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
498,70 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
272200832
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
498,70 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
213628
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
273,00 EUR
14.01.2025
Predmet: hračky do škôlky
64
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
273,00 EUR
14.01.2025
Predmet: knižky do škôlky
16/2020
objednávka
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
10,00 EUR
29.04.2020
Predmet: učeb.pomôcky
20200022
faktúra
EDUCA KIDS, s.r.o.
47828307
10,00 EUR
29.04.2020
Predmet: učeb.pomôcky
254/2017
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
3 008,30 EUR
15.02.2018
Predmet: výmena okien MŠ
38/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
62/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
63/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
129/2018
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
5 741,64 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
202/2018
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
5 073,26 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
203/2018
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
2 560,10 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
77/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
14.02.2019
Predmet: okná
231/2018
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
1 465,00 EUR
14.02.2019
Predmet: okná
26/2019
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
07.06.2019
Predmet: okná
27/2019
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
07.06.2019
Predmet: montáž PVC okien
76/2019
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
4 321,86 EUR
07.06.2019
Predmet: okná
77/2019
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
961,68 EUR
07.06.2019
Predmet: montáž okien
54/2019
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
24.10.2019
Predmet: ok.siete
157/2019
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
112,00 EUR
24.10.2019
Predmet: ok.sietky
79/2019
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
27.01.2020
Predmet: okná
81/2019
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
27.01.2020
Predmet: okná
209/2019
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
1 104,00 EUR
27.01.2020
Predmet: okná
219/2019
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
3 726,00 EUR
27.01.2020
Predmet: okná
71/2020
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
7 778,05 EUR
18.01.2021
Predmet: okná
872020
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
7 778,05 EUR
20.01.2021
Predmet: výmena okien
0052021
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
453,95 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.služ.
87/2021
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
8 286,27 EUR
18.01.2022
Predmet: dvere
88/2021
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
8 165,10 EUR
18.01.2022
Predmet: okná
0802021
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
8 286,27 EUR
18.01.2022
Predmet: dvere
0812021
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
8 165,10 EUR
18.01.2022
Predmet: okná
81/2021
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
453,95 EUR
18.01.2022
Predmet: všeob.služby
6/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
35,00 EUR
13.05.2022
Predmet: oprava dverí
14/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
115,00 EUR
13.05.2022
Predmet: všeob.materiál
0012022
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
35,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
0062022
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
115,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
0222022
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
3 024,90 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby