organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0212022
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
4 016,74 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
372022
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
580,00 EUR
22.05.2023
Predmet: okná
452022
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
235,00 EUR
22.05.2023
Predmet: okná
1
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
1 567,66 EUR
22.05.2023
Predmet: okná
2
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
1 439,00 EUR
22.05.2023
Predmet: okná
27/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
3 024,90 EUR
23.05.2023
Predmet: okná
28/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
4 016,74 EUR
23.05.2023
Predmet: okná
34/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
580,00 EUR
23.05.2023
Predmet: okná
41/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
235,00 EUR
23.05.2023
Predmet: okná
62/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
1 567,66 EUR
23.05.2023
Predmet: okná
63/2022
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
1 439,00 EUR
23.05.2023
Predmet: okná
10/2023
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
226,21 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia výťahu
0492023
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
3 776,80 EUR
29.04.2024
Predmet: okná
0512023
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
10 000,00 EUR
29.04.2024
Predmet: okná
0022024
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
11 080,34 EUR
29.04.2024
Predmet: okná a dvere
00402024
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
5 119,66 EUR
29.04.2024
Predmet: okná
0342024
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
826,74 EUR
02.10.2024
Predmet: horizontálna žalúzia do MŠ
44
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
826,74 EUR
02.10.2024
Predmet: 15ks horizontálnej žalúzie + montáž
14/2017
objednávka
Tlačiareň IRIS
48058629
05.05.2017
Predmet: receptúry ŠJ
46/2017
faktúra
Tlačiareň IRIS
48058629
36,90 EUR
09.05.2017
Predmet: všeob.materiál
204/2017
faktúra
MCe systém, s.r.o.
48059641
33,97 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
20220033
faktúra
Miroslav Kadlečík
48087980
98,00 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.materiál
53/2022
objednávka
Miroslav Kadlečík
48087980
98,00 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
87/2017
objednávka
ECOKLIMA s.r.o.
48097781
07.02.2018
Predmet: všeob.služby
249/2017
faktúra
ECOKLIMA s.r.o.
48097781
2 679,30 EUR
15.02.2018
Predmet: odsávanie ŠJ
58/2023
objednávka
BALU TECH s.r.o.
48132390
3 429,00 EUR
25.04.2024
Predmet: revízia elektr.
202300979
faktúra
BALU TECH s.r.o.
48132390
3 429,10 EUR
29.04.2024
Predmet: revízie
86/2018
objednávka
Diamanto s.r.o.
48163341
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
246/2018
faktúra
Diamanto s.r.o.
48163341
51,00 EUR
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
40/2016
objednávka
InDOMUS s.r.o.
48291030
13.02.2017
Predmet: kamerový systém
126/2016
faktúra
InDOMUS s.r.o.
48291030
2 684,00 EUR
13.02.2017
Predmet: kamerový systém
16/2022
objednávka
InDOMUS s.r.o.
48291030
75,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Oprava kam.sys.
1020220003
faktúra
InDOMUS s.r.o.
48291030
75,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
13/2017
objednávka
Ing.Martina Ďurišová
48291374
05.05.2017
Predmet: envorom.výchova
43/2017
faktúra
Ing.Martina Ďurišová
48291374
10,00 EUR
09.05.2017
Predmet: uč.pomôcky
34/2015
objednávka
Reboz, s.r.o.
48306126
19.02.2016
Predmet: prehliadka kotlov
154/2015
faktúra
Reboz, s.r.o.
48306126
300,90 EUR
19.02.2016
Predmet: skúška kotlov
42/2016
objednávka
Reboz, s.r.o.
48306126
13.02.2017
Predmet: revízia kotlov
132/2016
faktúra
Reboz, s.r.o.
48306126
170,00 EUR
13.02.2017
Predmet: revízie
171/2016
faktúra
Reboz, s.r.o.
48306126
300,20 EUR
13.02.2017
Predmet: revízie
56/2017
objednávka
Reboz, s.r.o.
48306126
07.02.2018
Predmet: všeo.služby
183/2017
faktúra
Reboz, s.r.o.
48306126
130,00 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
234474463
faktúra
SDS s.r.o.
48948781
285,00 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
64/2017
objednávka
IT Bros s.r.o.
50023934
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
201/2017
faktúra
IT Bros s.r.o.
50023934
350,00 EUR
14.02.2018
Predmet: PC technika
47/2018
faktúra
IT Bros s.r.o.
50023934
375,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.materiál
109/2018
faktúra
IT Bros s.r.o.
50023934
58,00 EUR
19.11.2018
Predmet: PC služby
SZ-2021-01
zmluva
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
16.12.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
16.12.2021
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: služby PC
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.08.2022
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
622300016
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
622300046
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
61,20 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
47,90 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
29.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: PC služby
211441
faktúra
SihotNet Services, s.r.o.
50023934
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: PC služby