organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
246,71 EUR
14.07.2022
Predmet: Koberec MŠ
69
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
246,71 EUR
12.04.2023
Predmet: Koberec MŠ
69
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
246,71 EUR
07.07.2023
Predmet: Koberec MŠ
65
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic
51424266
290,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Školenie manažment
214
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
952,07 EUR
14.10.2020
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál - dezinfekcia
353
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
665,83 EUR
28.01.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid
357
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
172,92 EUR
28.01.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid
127
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
147,60 EUR
26.07.2021
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace
127
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
147,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace
200
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
198,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
270
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
273,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Dezinfekcia VZP
339
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
387,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Materiál-dezinfekcia
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
14.07.2022
Predmet: Papierové utierky
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Papierové utierky
309
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
290,70 EUR
12.04.2023
Predmet: Hygienicke potreby
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Papierové utierky
309
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
290,70 EUR
07.07.2023
Predmet: Hygienicke potreby
41
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
350,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Hygienicke potreby
194
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
205,50 EUR
29.03.2022
Predmet: Pracovné zošity
250
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
44,65 EUR
29.03.2022
Predmet: Pracovné zošity SZP
68
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,24 EUR
22.04.2022
Predmet: knihy
68
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,24 EUR
14.07.2022
Predmet: knihy
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebnice SZP
68
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,24 EUR
12.04.2023
Predmet: knihy
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SZP
68
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
39,24 EUR
07.07.2023
Predmet: knihy
223
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
93,40 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice SZP
215
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,52 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice
234
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice náboženstvo
184
faktúra
LOFT HOTEL, s.r.o.
51704099
194,80 EUR
16.10.2019
Predmet: ubytovanie ZoNFP
184
faktúra
LOFT HOTEL, s.r.o.
51704099
194,80 EUR
22.01.2020
Predmet: ubytovanie ZoNFP
233
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
264,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Project
14
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
806,20 EUR
26.07.2021
Predmet: knihy
14
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
806,20 EUR
29.03.2022
Predmet: knihy
316
faktúra
MH LINE s.r.o.
51915804
228,00 EUR
28.01.2021
Predmet: čistenie a monitoring kanalizácie
142
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
149,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mini pohovka MŠ
118
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
218,70 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
150
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
213,15 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
218,70 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
150
faktúra
PRONOVIE s.r.o.
52010716
213,15 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
0015/Nadáciia VSE/2022
oznam
Nadácia VSE
52072762
5 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
0034/Nadácia VSE/2023
zmluva
Nadácia VSE
52072762
2 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0023/Nadácia VSE/2024
zmluva
Nadácia VSE
52072762
3 510,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt
318
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
234,00 EUR
22.01.2020
Predmet: revízia komínov
221
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
281,10 EUR
29.03.2022
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
14.10.2022
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
07.07.2023
Predmet: Revízia komínov
194
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
489,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia komínov
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
338
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 409,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Projektor BenQ, Počítač s procesorom Intel G3900
339
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 580,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Vzdelávací balík FUN 1, EDU_SK
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
07.07.2023
Predmet: Gastronádoby ŠJ
120
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
150,64 EUR
11.10.2024
Predmet: Gastronádoby ŠJ
247
faktúra
OC Záhradná Galéria s.r.o.
52436870
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kvitnúca lúka ZVF
240
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
165,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu hmyzích hotelov VSE
241
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
146,47 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu vtáčich búdok
242
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
900,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu sušičky, vtáčich búdok
2/2025
zmluva
V&A Cleaning s.r.o.
52789845
8 400,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Ekologické čistenie fasády
1
oznam
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
52828123
15,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
ZO/2021AZP6552-3
oznam
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o.
53072235
36,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
22.04.2022
Predmet: Učebné pomôcky SZP
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky SZP
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky SZP
58
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
226,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky SZP
140
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
218,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Údržba a montáž potrubia ohrevu vody
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
14.07.2022
Predmet: Solárna zostava panel Concept
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
14.10.2022
Predmet: Kúrenie - údržba
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Demontáž kotolne
140
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
218,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržba a montáž potrubia ohrevu vody
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Kúrenie - údržba
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Demontáž kotolne
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Voda - údržba
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Rezný kotúč
140
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
218,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Údržba a montáž potrubia ohrevu vody
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Kúrenie - údržba
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Demontáž kotolne
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
07.07.2023
Predmet: Voda - údržba