obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2111007
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Za realizáciu služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zadanie zákazky podľa § 117 s názvom "Dodávky poľnohospodárskej techniky pre Obec Tekovská Breznica".
22/2022
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Objednávame si odborné služby pre realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Zhotovenie novej fasády budovy obecného úradu v Tekovskej Breznici.
2210007
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Stavebné práce - rozšírenie kanalizácie v obci
25/2022
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
350,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Služby verejného obstarávania na zariadenia zberného dvora Tekovská Breznica.
2210010
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
350,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prieskum trhu za účelom zisťovania trhových cien tovarov v rámci projektu: Zberný dvor Tekovská Breznica
25/2023
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu: "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (OU) v obci Tekovská Breznica
2306009
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Služby verejného obstarávania: dokumentácia : "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov - Obecný úrad v obci Tekovská Breznica"
19/2023
zmluva
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 000,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky : Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV.
2401001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
500,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Odborných služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky : Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV.
2402001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
500,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Verejné obstarávanie "Revitalizácia ČOV"
28/2020
objednávka
Ing.Ján Košút BELPO, s.r.o.
52178650
1 650,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na hospodársku budovu v Chválení, vizualizáciu a rozpočet s výkazom výmer
20200015
faktúra
Ing.Ján Košút BELPO, s.r.o.
52178650
1 650,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Hospodárska budova Tekovská Breznica s výkazom výmer
190100167
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Školské potreby HN
200100021
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
06.03.2020
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
200100338
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
130,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
200100460
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Školské potreby - HN
210100123
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
160,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby pre žiakov I. ročníka/zošit, výkres, náčrtník
21010037
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Školské potreby
220100020
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
10.03.2022
Predmet: Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
220100126
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
220100368
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
04.10.2022
Predmet: Školské potreby pre ZŠ a MŠ
230100029
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
13.03.2023
Predmet: Školské potreby
230100117
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
210,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zošity pre žiakov prvého ročníka
230100426
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
24.10.2023
Predmet: Výdavok - ZŠ - dotácia
240100034
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza z dotácie
202211
faktúra
Vojtech Král VAKRA
52253015
290,15 EUR
24.03.2022
Predmet: Krycie plechy s otvorom na vložku a kľučku, guľa a kľučka, montáž a nastavenie dverí
43/2024
objednávka
Michal Humaj
52324931
0,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Marketingové služby - vektorizácia hradu Breznica
20240013
faktúra
Michal Humaj
52324931
60,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Marketingové služby - prekreslenie hradu do kriviek
101/2024
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30L
40120523
faktúra
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30 L
20230150
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
270,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Oprava olejovej vývevy Atlas Copco - ČOV
20230159
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
270,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Oprava olejovej vývevy Atlas Copco - ČOV
20230163
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
148,21 EUR
07.06.2023
Predmet: Vzduchový filter do vývevy Atlas Copco
4/2022
zmluva
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
16 029,85 EUR
27.07.2022
Predmet: Dodanie a inštalácia fotovoltaických panelov v počte 12 ks a príslušenstva. Uvedenie diela do prevádzky, iné činnosti a služby podľa prílohy.
2200646
faktúra
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
9 617,91 EUR
26.10.2022
Predmet: Vyúčtovaná záloha za fotovoltiku a inštaláciu.
2202047
faktúra
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
6 411,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Daňový doklad k prijatej platbe za fotovoltiku a inštaláciu.
127374
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
184,56 EUR
27.01.2023
Predmet: Nohavice a softshellová bunda.
R141514
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
190,32 EUR
20.07.2023
Predmet: tričká, šortky, čiapka, opasok
7/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
R163913
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
K32031627
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
16,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné nohavice - doplatok - výmena za inú veľkosť
45/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
29.04.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R175552
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
09.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R181438
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
180,72 EUR
19.06.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R207932
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
464,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
75/2024
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie :"Obnova multifunkčného ihriska"
24VF019
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
40/2025
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
50,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Úprava rozpočtu a Výkazu výmer : Obnova multifunkčného ihriska v obci Tekovská Breznica
25VF006
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
50,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Úprava rozpočtu a výkazu výmer : Obnova multifunkčného ihriska
2022/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k spracovaniu do ryhy
2022/004
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre pre betonáž, dovoz betónua spracovanie betónovej zmesi.
14/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k jeho spracovaniu do ryhy.
15/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre betonáž, dovoz betónu a spracovanie betónovej zmesi.
2022/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
27 471,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
6/2022
zmluva
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
109 885,60 EUR
12.08.2022
Predmet: Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy.
2022007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
32 844,84 EUR
30.09.2022
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
2022008
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
32 032,32 EUR
24.11.2022
Predmet: Práce - Chválenie
2023/001
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
1 034,64 EUR
17.02.2023
Predmet: Práce podľa cenovej ponuky 001/2023 - Pastierska koliba
2023/007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
810,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Bagrovanie a dovoz makadámu Kamenie a Obecný úrad
2023/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
3 012,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Kúpelňa a bágrovanie Pastierska koliba - Chválenie
2023/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
9 537,08 EUR
25.09.2023
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
2023/010
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
240,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Bagrovanie a čistenie kanála (dom p. Galbavý)
6/2019
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
20190002
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
400,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Overenie KUZ
20200043
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
840,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Overenie IUZ 2019
20200057
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
480,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Overenie KUZ 2019
2021066
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 320,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Audit za overenie IUZ 2020, za overenie KUZ 2020
2304021
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
696,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis okien v bytovom dome číslo 895
2310017
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
130,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Výmena skla na balkónových dverách byt č.6 - BD 1, FOND OPRÁV
33/2024
objednávka
oknaVigo s.r.o.
52644138
270,36 EUR
12.04.2024
Predmet: Odnímateľné siete proti hmyzu 7 ks - Pastierska koliba
2404003
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
162,58 EUR
24.04.2024
Predmet: Servis okien a dverí v bytovom dome 901
2405012
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
270,36 EUR
16.05.2024
Predmet: Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu
2409002
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
148,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Servis balkónových dverí BD895
02/2025
zmluva
EKO-PLAN, s.r.o.
52666832
7 000,00 EUR
28.01.2025
Predmet: ZMLUVA O DIELO Č. ZT-01/2024
202503
faktúra
EKO-PLAN, s.r.o.
52666832
6 900,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Spracovanie návrhu ÚPD " Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Tekovská Breznica"
1002860
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
349,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Žiarivka,svietidlo ŠJ
1003470
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
149,96 EUR
13.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál a materiál I. kolo testovania
COVID -19
1004932
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
32,56 EUR
06.12.2022
Predmet: Spúšťač motora.
1005692
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
937,87 EUR
28.12.2022
Predmet: Termostat, rohož, LED panel, montážny rám - chatka Chválenie
1003303
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
410,65 EUR
16.10.2023
Predmet: rôzny elektroinštalačný materiál