organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
169/2022
faktúra
SSŠ
35540419
1 000,00 EUR
08.08.2022
Predmet: 22418 - Služby vo verejnom obstarávaní
184/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.09.2022
Predmet: 22457 - Účtovníctvo 6/2022
185/2022
faktúra
SSŠ
35540419
500,00 EUR
07.09.2022
Predmet: 22481 - Služby vo verejnom obstarávaní - Oprava strechy a montáž bleskozvodu
205/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
10.10.2022
Predmet: 22529 - Účtovníctvo 8/2022
227/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.11.2022
Predmet: 22597 - Účtovníctvo 9/2022
258/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
22.11.2022
Predmet: 22657 - Účtovníctvo 10/2022
285/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 22731 - Účtovníctvo 11/2022
286/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 22795 - Účtovníctvo 12/2022
314/2022
faktúra
SSŠ
35540419
500,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 22831 - Služby vo verejnom obstarávaní - Oprava
strechy a montáž bleskozvodu
27/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
22.02.2023
Predmet: 23032 - Účtovníctvo 1/2023
32/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
27.03.2023
Predmet: 23088 - Účtovníctvo 2/2023
54/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
26.04.2023
Predmet: 23147 - Účtovníctvo 3/2023
Dodatok č. 1_2023
dodatok
Stredisko služieb škole
35540419
1 000,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1_2023 k Zmluve č. 1_2019_212 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
85/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
03.07.2023
Predmet: 23211 - Účtovníctvo 4/2023
92/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
03.07.2023
Predmet: 23274 - Účtovníctvo 5/2023
142/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 23403 - Účtovníctvo 7/2023
172/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
28.09.2023
Predmet: 23468 - Účtovníctvo 8/2023
210/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 23531 - Účtovníctvo 9/2023
270/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
23.11.2023
Predmet: 23589 - Účtovníctvo 10/2023
320/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
09.01.2024
Predmet: 23652 - Účtovníctvo 11/2023
321/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
09.01.2024
Predmet: 23714 - Účtovníctvo 12/2023
20/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 24032 - Účtovníctvo 1/2024
43/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 24092 - Účtovníctvo 2/2024
61/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
24.04.2024
Predmet: 24150 - Účtovníctvo 3/2024
78/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 24208 - Účtovníctvo 4/2024
106/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 24272 - Účtovníctvo 5/2024
122/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
06.08.2024
Predmet: 24332 - Účtovníctvo 6/2024
132/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.09.2024
Predmet: 24396 - Účtovníctvo 7/2024
175/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
10.10.2024
Predmet: 24460 - Účtovníctvo 8/2024
198/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 24532 - Účtovníctvo 9/2024
240/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
11.12.2024
Predmet: 24601 - Účtovníctvo 10/2024
263/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 24668 - Účtovníctvo 11/2024
265/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 24733 - Účtovníctvo 12/2024
Dodatok č.2
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve 1/2019/212
35/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
01.04.2025
Predmet: 25034 - Účtovníctvo 1/2025
38/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
01.04.2025
Predmet: 25097 - Účtovníctvo 2/2025
63/2025
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 25155 - Účtovníctvo 3/2025
102/2025
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
13.06.2025
Predmet: 25217 - Účtovníctvo 4/2025
Z č. 212/3/2023
zmluva
Volejbalový klub Slávia TU Košice, OZ
35540681
349,90 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/3/2023
212/4/2023
zmluva
Volejbalový klub Slávia TU Košice, OZ
35540681
243,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/4/2023
ZoPD č.212/1/2024
zmluva
Košický samosprávny kraj
35541016
1 000,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č.212/1/2024
214/2018
faktúra
Základná škola
35542624
570,67 EUR
23.10.2018
Predmet: 1518023 - Voda z povrchového odtoku 7-9/2018
220/2018
faktúra
Základná škola
35542624
300,84 EUR
23.10.2018
Predmet: 1518025 - Vodné, stočné 9/2018
237/2018
faktúra
Základná škola
35542624
346,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1418027 - Vodné, stočné 10/2018
259/2018
faktúra
Základná škola
35542624
271,24 EUR
13.12.2018
Predmet: 1418029 - Vodné, stočné
10/2019
faktúra
K30
35542624
850,70 EUR
15.02.2019
Predmet: 190001 - Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 12/2018
22/2019
faktúra
K30
35542624
280,85 EUR
20.03.2019
Predmet: 190003 - Vodné, stočné 1/2019
46/2019
faktúra
K30
35542624
211,23 EUR
29.03.2019
Predmet: 190005 - Vodné, stočné 2/2019
58/2019
faktúra
K30
35542624
319,23 EUR
15.04.2019
Predmet: 190007 - Vodné, stočné 3/2019
59/2019
faktúra
K30
35542624
532,25 EUR
15.04.2019
Predmet: 190009 - Voda z povrchového odtoku 1-3/2019
77/2019
faktúra
K30
35542624
243,24 EUR
16.05.2019
Predmet: 190011 - Vodné, stočné 4/2019
109/2019
faktúra
K30
35542624
300,83 EUR
19.06.2019
Predmet: 190013 - Vodné, stočné 5/2019
132/2019
faktúra
K30
35542624
399,25 EUR
30.07.2019
Predmet: 190015 - Vodné, stočné 6/2019
133/2019
faktúra
K30
35542624
528,59 EUR
30.07.2019
Predmet: 190017 - Voda z povrchového odtoku 4-6/2019
159/2019
faktúra
K30
35542624
89,60 EUR
06.09.2019
Predmet: 190019 - Vodné stočné 7/2019
197/2019
faktúra
K30
35542624
255,62 EUR
21.10.2019
Predmet: 190023 - Vodné, stočné 9/2019
198/2019
faktúra
K30
35542624
534,40 EUR
21.10.2019
Predmet: 190025 - Voda z povrchového odtoku 7-9/2019
246/2019
faktúra
K30
35542624
483,85 EUR
07.01.2020
Predmet: 190027 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 10/2019
282/2019
faktúra
K30
35542624
296,70 EUR
07.01.2020
Predmet: 190029 - Vodné, stočné
09/2020
faktúra
K30
35542624
354,32 EUR
17.02.2020
Predmet: 12020 - Voda z povrchových odtokov
76/2020
faktúra
K30
35542624
1 308,40 EUR
06.05.2020
Predmet: 32020 - Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku
1-3/2020
130/2020
faktúra
K30
35542624
793,45 EUR
19.08.2020
Predmet: 52020 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
4 - 6/2020
188/2020
faktúra
K30
35542624
1 009,94 EUR
03.11.2020
Predmet: 72020 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 7-9/2020
06/2021
faktúra
K30
35542624
1 038,59 EUR
29.01.2021
Predmet: 1/2021 - Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku
10-12/2020
65/2021
faktúra
K30
35542624
830,89 EUR
19.04.2021
Predmet: 3/2021 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
1-3/2021
131/2021
faktúra
K30
35542624
1 777,33 EUR
28.07.2021
Predmet: 52021 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
4-6/2021
200/2021
faktúra
K30
35542624
1 644,32 EUR
25.10.2021
Predmet: 72021 - Vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 7-9/2021
11/2022
faktúra
K30
35542624
1 169,24 EUR
10.02.2022
Predmet: 1/2022 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
9-12/2021
69/2022
faktúra
K30
35542624
1 410,38 EUR
05.05.2022
Predmet: 32022 - Vodné, stočné a voda z povrchových odtokov
1- 3/2022
154/2022
faktúra
K30
35542624
1 525,69 EUR
20.07.2022
Predmet: 52022 - Vodné, stočné a voda z povrchových odtokov
4-6/2022
230/2022
faktúra
K30
35542624
984,25 EUR
07.11.2022
Predmet: 11/2022 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
7-9/2022
321/2022
faktúra
K30
35542624
0,01 EUR
13.01.2023
Predmet: 92022 - Nedoplatok za faktúru 003/2021
01/2023
faktúra
K30
35542624
1 353,21 EUR
09.02.2023
Predmet: 12023 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
10-12/2022
56/2023
faktúra
K30
35542624
1 437,40 EUR
26.04.2023
Predmet: 82023 - Vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 1 - 3/2023
127/2023
faktúra
Základná škola
35542624
1 622,55 EUR
04.09.2023
Predmet: 10/2023 - Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku
4-6/2023
200/2023
faktúra
Základná škola
35542624
1 145,27 EUR
23.10.2023
Predmet: 16/2023 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
7- 9/2023
05/2024
faktúra
Základná škola
35542624
1 627,58 EUR
31.01.2024
Predmet: 1/2024 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
10-12/2023
60/2024
faktúra
Základná škola
35542624
1 659,20 EUR
24.04.2024
Predmet: 9/2024 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov 1-
3/2024
120/2024
faktúra
Základná škola
35542624
1 714,46 EUR
06.08.2024
Predmet: 17/2024 - Vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 4-6/2024
196/224
faktúra
Základná škola, Kežmarská 30
35542624
1 428,66 EUR
29.10.2024
Predmet: 192024 - Vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 7-9/2024