organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
309/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
930,60 EUR
14.01.2025
Predmet: 9/2 - Strava 12/2024
17/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
443,30 EUR
06.03.2025
Predmet: 2 - Strava 1/2025
18/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 287,00 EUR
06.03.2025
Predmet: 2/2 - Strava 1/2025
44/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
349,06 EUR
01.04.2025
Predmet: 5 - Strava 2/2025
45/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 013,40 EUR
01.04.2025
Predmet: 5/2 - Strava 2/2025
66/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
497,24 EUR
07.05.2025
Predmet: 8 - Strava 2/2025
67/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 443,60 EUR
07.05.2025
Predmet: 8/2 - Strava 2/2025
90/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
435,24 EUR
13.06.2025
Predmet: 11 - Strava 4/2025
91/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 263,60 EUR
13.06.2025
Predmet: 11/2 - Strava 4/2025
47/2023
faktúra
Detská organizácia FRIGO
35545054
200,00 EUR
28.03.2023
Predmet: 122023 - Divadelné predstavenie pre zamestnancov
školy ku dňu učiteľov - zo SF
DZ 212/7/2024
zmluva
OZ MOJA ŠKOLA
35546247
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva - altánok Goliáš
212/01/2021
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. Košice-Terasa
35548509
27,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Denný detský tábor
Dodatok č. 2 k zmluve č. 212032010
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice, o.z.
35569603
1,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Dodatok č. 212032010 ŠK Pyramída Košice, o.z.
Dodatok č. 2
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice
35569603
1,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 212032010
212/10/2020
zmluva
ŠK PYRAMÍDA KOŠICE
35 569 603
174,03 EUR
07.10.2020
Predmet: Futbal žiaci - tréning
106/2020
výpoveď
ŠK PYRAMÍDA KOŠICE
35 569 603
24.11.2020
90 /2024
objednávka
AGEM Computers, spol.s.ro.
35692715
40,80 EUR
11.09.2024
Predmet: Laminovačka
178/2024
faktúra
AGEM computers, s.r.o.
35692715
49,00 EUR
10.10.2024
Predmet: 2241027864 - Laminovačka PEACH PBP420 4v1
24 /2022
objednávka
Lamitec, s.r.o
35710691
25.03.2022
Predmet: Hygienický program - toaletný papier pre žiakov - zrušená objednávka
27 /2022
objednávka
Lamitec, s.r.o
35710691
90,72 EUR
25.03.2022
Predmet: Hygienický program - toaletný papier pre žiakov
60/2022
faktúra
LAMITEC s.r.o.
35710691
108,86 EUR
29.03.2022
Predmet: 220025347 - Toaletný papier pre žiakov
118/2022
faktúra
LAMITEC s.r.o.
35710691
165,31 EUR
07.06.2022
Predmet: 220045259 - Toaletný papier pre žiakov
52 /2022
objednávka
Lamitec, s.r.o
35710691
137,76 EUR
08.06.2022
Predmet: Hygienický program - toaletný papier pre žiakov
45 /2021
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o
35711302
490,91 EUR
30.08.2021
Predmet: Objednávka školských učebníc, pre II. stupeň ZŠ, dotácia z MŠVVaŠ SR, Geografia pre 9. roč.
180/2021
faktúra
Expol Pedagogika s.r.o.
35711302
540,00 EUR
28.09.2021
Predmet: 102101191 - Učebnice pre 2.stupeň - Geografia pre
9.ročník
203/2020
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
82,80 EUR
03.11.2020
Predmet: 20301236 - Poplatok za online konferenciu
150 /2024
objednávka
NAY a.s.
35739487
129,13 EUR
02.12.2024
Predmet: Digestor Candy CCE116/1X do cvičnej kuchynky
260/2024
faktúra
NAY a.s.
35739487
154,95 EUR
30.12.2024
Predmet: 6115606605 - Digestory do cvičnej kuchynky
121 /2022
objednávka
iCan s.r.o
35751550
915,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
91/2018
objednávka
LASER servis
35755989
504,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja a tlačiarní
246/2018
faktúra
LASER SERVIS
35755989
571,20 EUR
22.11.2018
Predmet: 2018102563 - Tonery
18/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
252,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja Canon-isensys
54/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
252,00 EUR
29.03.2019
Predmet: 2019100647 - tonery
25/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
155,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne pre ZRŠ
84/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
155,99 EUR
20.05.2019
Predmet: 2019100825 - Tonery
30/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
578,48 EUR
16.05.2019
Predmet: Tonery do multifunkčnej tlačiarne
85/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
578,48 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019101037 - Tonery
53 /2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
944,48 EUR
29.07.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
145/2019
faktúra
LASER SERVIS
35755989
944,48 EUR
16.09.2019
Predmet: 2019101513 - Tonery
109 /2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
823,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
251/2019
faktúra
LASER SERVIS
35755989
823,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019102366 - Tonery
32/2020
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
252,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 2020100296 - Tonery
26 /2020
objednávka
LASER servis
35755989
994,88 EUR
21.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
86/2020
faktúra
LASER SERVIS
35755989
994,88 EUR
21.05.2020
Predmet: 2020100713 - Tonery
112 /2020
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
1 172,28 EUR
29.12.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
282/2020
faktúra
LASER SERVIS
35755989
1 406,74 EUR
11.01.2021
Predmet: 2020102142 - Tonery
22 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
671,50 EUR
25.05.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
100/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
802,80 EUR
24.06.2021
Predmet: 2021100980 - Tonery
108/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
48,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 2021101078 - Tonery
64 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
540,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
235/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
648,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 2021101625 - Tonery
283/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
315,60 EUR
15.12.2021
Predmet: 2021102224 - Dodanie tonerov do tlačiarne
137 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
263,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
147 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
542,52 EUR
15.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
304/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
651,02 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021102309 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
280/2022
faktúra
LASER SERVIS
35755989
172,80 EUR
07.12.2022
Predmet: 2022101868 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
135 /2022
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
150,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov, NIVAM
138 /2022
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
480,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
324/2022
faktúra
LASER SERVIS
35755989
115,20 EUR
13.01.2023
Predmet: 2022102067 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
- NIVAM
325/2022
faktúra
LASER SERVIS
35755989
576,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 2022102068 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
67 /2023
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
90,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
148 /2024
objednávka
NOVÁTOR spol.s.r.o.
3575950
513,15 EUR
02.12.2024
Predmet: Krovinorez HONDA
213/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
23.10.2018
Predmet: 8219016884 - Služby mobilnej siete
208/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,53 EUR
23.10.2018
Predmet: 8218025197 - Služby pevnej siete
223/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
23.10.2018
Predmet: 8219308006 - Služby mobilnej siete
232/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 8220019830 - Hlasové služby
235/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221017061 - Služby mobilnej siete
245/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221312002 - Mobilné služby
265/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: 8222033079 - Hlasové služby
269/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,26 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223037521 - Služby mobilnej siete
276/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,23 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223336023 - Služby mobilnej siete
03/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,00 EUR
21.01.2019
Predmet: 8225079913 - Služby mobilnej siete
04/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,07 EUR
21.01.2019
Predmet: 8224072557 - Služby pevnej siete
07/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
25.01.2019
Predmet: 8225377048 - Služby mobilnej siete
20/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8226108207 - Služby pevnej siete
30/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8227116227 - Služby mobilnej siete
31/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
20.03.2019
Predmet: 8227416303 - Služby mobilnej siete
38/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8228151957 - Služby pevnej siete
39/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,99 EUR
20.03.2019
Predmet: 8229166965 - Služby mobilnej siete
49/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
29.03.2019
Predmet: 8229471735 - Služby mobilnej siete