organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6198
Dokumenty:
zobraziť na stránke
328/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
17,27 EUR
08.11.2016
Predmet: FA za tel.hovory
290/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
12,77 EUR
06.10.2016
Predmet: FA za telef. hovory
251/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
2,28 EUR
07.09.2016
Predmet: FA za tel.hovory
222/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
4,81 EUR
04.08.2016
Predmet: FA za tel.hovory
194/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
15,94 EUR
06.07.2016
Predmet: FA za telef.
162/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
6,17 EUR
03.06.2016
Predmet: FA za tel.hovory
140/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
7,03 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel.hovory
134/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
7,03 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel. hovory
96/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
6,52 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za tel.
61/2016
faktúra
BENESTRA, s.r.o
46303502
5,26 EUR
04.03.2016
Predmet: faktúra za telefón
39/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
6,18 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za telefón
02/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
4,86 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za telefón
366/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
7,61 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za telefón
326/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
10,16 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za telefón
293/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
6,59 EUR
06.10.2015
Predmet: faktúra za telefón
265/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
10,15 EUR
07.09.2015
Predmet: faktúra za telefón
257/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
2,57 EUR
26.08.2015
Predmet: faktúra za telefón
218/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
8,95 EUR
14.07.2015
Predmet: faktúra za telefón
190/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
3,25 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za telefón
155/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
6,35 EUR
07.05.2015
Predmet: faktúra za telefón
132/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
4,98 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za telefón
49/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
3,43 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
22/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
15,30 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
5/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
1,67 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
500/2014
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
5,54 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
468/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
6,67 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
400/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
5,74 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
290/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
6,18 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
276/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
11,41 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
229/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
11,69 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
210/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
5,99 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
149/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
12,08 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
113/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
9,94 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
73/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
7,36 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
5/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,85 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
354/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
7,18 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
332/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
14,90 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
307/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
16,21 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
281/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
4,62 EUR
21.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
236/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,18 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
227/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
27,60 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
209/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
14,44 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
325/2020
faktúra
Inštitút osobného rozvoja
46300554
32,30 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
27/2020
objednávka
Inštitút osobného rozvoja
46300554
32,30 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka na pomôcky - SZP
195/2019
faktúra
Homedesign
46275215
50,54 EUR
20.08.2019
Predmet: obrusy do školskej jedálne
389/2017
faktúra
Homedesign SK
46275215
94,50 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za obrusy do ŠJ
239/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
197,58 EUR
23.08.2017
Predmet: fa za koberec do MŠ
221/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
746,32 EUR
31.07.2017
Predmet: fa za položenie podlahovej krytiny - MŠ
4/2017
objednávka
ROCHER CONSULTING
46272071
1 496,32 EUR
22.05.2017
Predmet: objednávka na PVC - MŠ
155/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
750,00 EUR
19.05.2017
Predmet: fa za podlahovú krytinu PVC - MŠ
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
51/2023
objednávka
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka na žinenky
177/2025
faktúra
TYCAN
46197940
1 668,05 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za kopírovací stroj a tlačiareň
9/2025
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: objednávka tlačiarní
428/2024
faktúra
TYCAN
46197940
95,90 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
407/2023
faktúra
TYCAN
46197940
1 020,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do mš
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
282/2023
faktúra
TYCAN
46197940
519,78 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za servis tlačiarní
20/2023
faktúra
TYCAN
46197940
210,80 EUR
23.01.2023
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
280/2022
faktúra
TYCAN
46197940
140,90 EUR
26.09.2022
Predmet: fa z opravu tlačiarní
248/2022
faktúra
TYCAN
46197940
108,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za opravu tlačiarne
87/2022
faktúra
TYCAN
46197940
352,90 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za tlačiareň
370/2021
faktúra
TYCAN
46197940
114,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za valec do tlačiarne
314/2021
faktúra
TYCAN
46197940
190,80 EUR
03.11.2021
Predmet: fa za servis tlačiarne
258/2021
faktúra
TYCAN
46197940
84,00 EUR
21.09.2021
Predmet: f za opravu tlačiarne
230/2021
faktúra
TYCAN
46197940
49,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za komponenty do tlačiarne
170/2021
faktúra
TYCAN
46197940
128,00 EUR
21.06.2021
Predmet: fa za opravu tlačiarne
335/2020
faktúra
TYCAN
46197940
1 506,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za notebooky
304/2020
faktúra
TYCAN
46197940
207,00 EUR
01.12.2020
Predmet: fa za príslušenstvo k notebookom
15/2020
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
10.11.2020
Predmet: objednávka na 3 ks notebookov, 5 ks webkamier a 2 ks
PC myší
223/2020
faktúra
TYCAN
46197940
48,00 EUR
17.09.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne v MŠ
63/2020
faktúra
TYCAN
46197940
68,90 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne
29/2020
faktúra
TYCAN
46197940
45,00 EUR
29.01.2020
Predmet: fa za servisné práce
18/2020
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za opravu a inštaláciu tlačiarne
328/2019
faktúra
TYCAN
46197940
619,90 EUR
19.12.2019
Predmet: fa za notebook do ZŠ a tlačiareň do MŠ
324/2019
faktúra
TYCAN
46197940
84,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
107/2019
faktúra
TYCAN
46197940
72,00 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
42/2019
faktúra
TYCAN
46197940
240,00 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne