obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
041/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: 330190037
Dotácia preprava
010/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
119,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 330180568
Dotácia preprava
16/2017
zmluva
Eurobus, a.s.
36 211 079
147,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O PREPRAVE
080/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
211,98 EUR
20.07.2022
Predmet: Hygienické potreby
240/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
211,98 EUR
20.07.2022
Predmet: Hygienické potreby
168/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
68,05 EUR
29.06.2022
Predmet: Hygienické potreby
056/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
68,05 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby
098/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
113,15 EUR
12.05.2022
Predmet: Materiál
025/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
113,15 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás materiál
008/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
026/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
27.01.2022
Predmet: Čistiace potreby.
005/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
497/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
62,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Hygienické pot. MŠ
495/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
391,81 EUR
26.01.2022
Predmet: Hygienické a dezinfek. ZŠ
438/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
132,53 EUR
11.12.2021
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
178/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
132,53 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
156/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
190,02 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
143/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
106,39 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby ZŠ
385/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
190,02 EUR
02.11.2021
Predmet: Školské pomôcky
345/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
106,39 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
117/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
359,66 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske
potreby pre ZŠ.
116/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
94,42 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
115/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
82,79 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
300/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
359,66 EUR
01.09.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
298/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
94,42 EUR
01.09.2021
Predmet: Čistiace potreby
297/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
82,79 EUR
01.09.2021
Predmet: Kancelárske potreby
104/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
132,04 EUR
29.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby
100/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
128,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Kancelárske poterby
051/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
132,04 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
049/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
128,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
059/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
117,25 EUR
09.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
058/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
85,32 EUR
09.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
024/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Zásobníky na pap. utierky
020/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
85,32 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
007/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás zásobník na papierové utierky.
125/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
141,74 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby
314/2020
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
141,74 EUR
05.12.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
244/2020
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
198,82 EUR
08.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
087/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
198,82 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske
potreby.
042/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
251,59 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
041/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
248,89 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás Kancelárske
potreby
008/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
120,10 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske potreby pre ZŠ
300/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
131/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
117/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
158,93 EUR
16.10.2019
Predmet: Školské potreby
058/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
143/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: 191173
Kancelárske a čistiace potr.
108/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 190921
Kancelárske potreby
041/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
010/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
028/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
165,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 190107
Čistiace potreby
31/2014
zmluva
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI
287/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
24,72 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
282/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3,46 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
271/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
592,38 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
06/2017
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
zber, prepravu a energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
36/2016
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Kontrakt
Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
02/2015
zmluva
U. S. Steel Košice, s.r.o.
36199222
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
25/2018
zmluva
NOVA TRAINING
36195219
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov vzdelávacieho programu: ,,Údržba verejnej zelene"
120/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Notebooky ZŠ
046/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás výpočtovú
techniku ZŠ
031/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,03 EUR
31.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
091/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,30 EUR
30.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
034/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
362,80 EUR
28.02.2020
Predmet: Tlačiareň ZŠ
266/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
116/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
066/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Material PC ZŠ
150/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 190101138
Výpočtová technika
131/2021
objednávka
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vývoz fekálií zo ZŠ
324/2021
faktúra
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
01.09.2021
Predmet: Vývoz fekálií ZŠ
11/2013
zmluva
LABAŠ s.r.o.
36183181
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA - Darca daruje obdarovanému potraviny podľa požiadaviek.
118/2022
faktúra
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Projektová dokumentácia.
038/2022
objednávka
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
36182541
1 680,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu k jestvujúcej ceste.
011/2021
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Zmluva Natur-pack - dodatok
019/2020
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Zmluva NATUR - PACK
043/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Stiahnutie výpovede zmluvy NATUR-PACK
038/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy NATUR PACK
078/2019
objednávka
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Vypracovanie programu OH
177/2019
faktúra
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 201909079
Vypracovanie POH
07/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK č.2 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV