organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17005
faktúra
Otto Lukáč
10707174
865,00 EUR
10.10.2017
Predmet: dokončovacie práce
17004
faktúra
Otto Lukáč
10707174
942,00 EUR
10.10.2017
Predmet: dokončovacie práce
17001
faktúra
Otto Lukáč
10707174
788,00 EUR
09.08.2017
Predmet: dokončovacie práce podľa dohody
2021000028
faktúra
Eva Kortvelyiová
10703365
685,40 EUR
13.10.2021
Predmet: PVC+lepiudlo
2021000021
faktúra
Eva Kortvelyiová
10703365
1 355,58 EUR
07.07.2021
Predmet: Podlahová PVC krytina
2019000033
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
2 685,20 EUR
07.02.2020
Predmet: Spotrebný materiál
2019000035
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
681,42 EUR
27.01.2020
Predmet: Obrusy, uteráky
201800039
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
1 144,51 EUR
22.01.2019
Predmet: potraviny
201700047
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
1 034,86 EUR
16.01.2018
Predmet: pvc, lepidlo, látka
201700010
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
1 325,24 EUR
05.06.2017
Predmet: PVC, lepidlo Profilep,,,
201600014
faktúra
EVA-Eva Kortvelyová
10703365
1 511,66 EUR
26.05.2016
Predmet: PVC, lepidlo
130100035
faktúra
Eva Kortvelyiová
10703365
2 173,26 EUR
28.02.2013
Predmet: PVC, koberec, lepidlo
110100030
faktúra
Eva Kortvelyiová
10703365
232,40 EUR
27.04.2011
Predmet: UP pre deti v HN MS
2500073
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
435,37 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava kosačky:filter, olej, klin. remeň...
2024274
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
292,42 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava motora AGZAT YSUBARU
2024113
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
139,60 EUR
28.05.2024
Predmet: Oprava kosačky
2024049
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
531,96 EUR
04.04.2024
Predmet: Diely na kosačku
2024050
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 078,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Rot. kosa 524 SP-B Premium
2023068
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
435,50 EUR
20.04.2023
Predmet: za opravu kosačky
2022240
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
167,38 EUR
26.10.2022
Predmet: Servisné práce, skrutky, matice
2022072
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
305,58 EUR
09.05.2022
Predmet: materiál do kosačky
2021219
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
312,55 EUR
14.10.2021
Predmet: Súčiastky
2021103
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
125,80 EUR
06.07.2021
Predmet: Servis kosačky
2021048
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
426,96 EUR
11.06.2021
Predmet: Servis kosačky
2019157
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
21,19 EUR
20.08.2019
Predmet: ložisko, seg., servisné práce
2019052
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
367,26 EUR
29.03.2019
Predmet: oprava
2018043
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 437,00 EUR
18.05.2018
Predmet: rotavator, kosačka, príves
2018042
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 979,00 EUR
18.05.2018
Predmet: malotraktor
2018029
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
85,22 EUR
11.04.2018
Predmet: servis kosačky
2017230
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
163,22 EUR
19.10.2017
Predmet: súčiastky - kosačka
2017219
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
221,25 EUR
19.10.2017
Predmet: oprava Stihl
2017081
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
101,28 EUR
16.06.2017
Predmet: servisne prace ...
2017064
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
255,88 EUR
12.06.2017
Predmet: oprava kosačky
2016154
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
201,60 EUR
15.08.2016
Predmet: stihl -sučiastky
10/17
faktúra
Štefan SZABÓ
10697306
980,00 EUR
05.06.2017
Predmet: demontážne a montážne práce pri oprave kanalizačného vedenia soc.zar.
11/17
faktúra
Štefan SZABÓ
10697306
965,00 EUR
05.06.2017
Predmet: kompletizácia soc.zariadení, oprava stropu a steny pri umývadlách
042017
faktúra
Ing. KUSKOVÁ Marianna - BAS/Projekt
10691049
192,00 EUR
26.05.2017
Predmet: oprava hlavného rozvádzača
042016
faktúra
Ing. KUSKOVÁ Marianna - BAS/Projekt
10691049
1 776,00 EUR
25.04.2016
Predmet: vypracovanie PD pre realizáciu stavby
210105233
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
294,99 EUR
13.10.2021
Predmet: Allboards tabule
210105040
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
294,99 EUR
13.10.2021
Predmet: Za tovar: Allboards tabule
337168
faktúra
Friendly Stores s.r.o.
04124472
222,30 EUR
06.12.2023
Predmet: Metrážny koberec Santana
2023106
faktúra
Anton Tichý
00963160
198,00 EUR
23.10.2023
Predmet: SN.učebné tlačivo - Geografická mapa SK
471/16
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.12.2016
Predmet: odborný seminár
1202400352
faktúra
ATAK, výrobné družstvo
00698113
303,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Dres subli - tričká pre naše deti na šport
250018
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
323,25 EUR
05.02.2025
Predmet: štrk, cement
190100
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
552,70 EUR
03.04.2019
Predmet: stav.materiál
180091
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
627,34 EUR
16.04.2018
Predmet: stavebný materiál
170841
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
396,00 EUR
19.01.2018
Predmet: vyt.ventil Iris
170658
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
151,20 EUR
19.10.2017
Predmet: vyt.ventil
160639
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
1 440,38 EUR
21.09.2016
Predmet: stavebný materiál
15549
faktúra
Stavomark s.r.o.
00595888
1 074,05 EUR
19.08.2015
Predmet: stavebný materiál
3210003743
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
139,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Akreditované vzdelávanie
522312085
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
30,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Overenie presnosti váh
520313021
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
30,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Overenie presnosti váhy
946/2025
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
135
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
Rozhodnutie č. 904
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
02.08.2023
Predmet: poplatok za komunálny odpad
1111200921
faktúra
Obec Jasov
00324264
566,28 EUR
13.05.2022
Predmet: Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
1110100035
faktúra
Obec Jasov
00324264
290,02 EUR
11.06.2021
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
1115000017
faktúra
Obec Jasov
00324264
145,41 EUR
25.09.2020
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
879
faktúra
Obec Jasov
00324264
145,01 EUR
13.06.2019
Predmet: poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
1111800004
faktúra
Obec Jasov
00324264
456,00 EUR
17.01.2019
Predmet: GDPR
2000402784
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
2 377,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
2000401867
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
632,50 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky
1900032
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
84,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Switch TP-Link
0012017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
460,00 EUR
26.05.2017
Predmet: učebnice
110215
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
542,30 EUR
17.03.2011
Predmet: metodické plány, pracovné zošity
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_269
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
10 000,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
5590044285
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
19.06.2024
Predmet: STP APV WINPAM, WINEBEU:
Obdobie:07.2024-12.2024
01.2025-06.2025
5590041773
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Program WINPAM
5590039247
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Softwér
5590036348
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Software
5590036348
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
13.10.2021
Predmet: STP APV WINPAM
5570035921
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
08.10.2020
Predmet: STP APV WINPAM
5590033548
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
06.10.2020
Predmet: Softvér
5590030921
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
17.09.2019
Predmet: Winpam, winbeu
5570029830
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
15.11.2018
Predmet: služby STP APV
5590028176
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
24.10.2018
Predmet: služby STR APV
5570026133
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
09.08.2017
Predmet: službySTP APV
5590025372
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
09.08.2017
Predmet: potraviny