organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2019 do 31.12.2019 (účtovný program)
089/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.07.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2019 do 30.09.2019 (účtovný program)
048/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2019 do 30.06.2019 (účtovný program)
010/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2019 do 31.03.2019 (účtovný program)
009/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2019 (účtovný program)
137/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.10.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2018 do 31.12.2018 (účtovný program)
097/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
16.07.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2018 do 30.09.2018 (účtovný program)
047/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 (účtovný program)
009/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2018 do 31.03.2018 (účtovný program)
005/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.01.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2018 (účtovný program)
119/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.10.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2017 do 31.12.2017 (účtovný program iSPIN)
078/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2017 do 30.09.2017 (účtovný program iSPIN)
044/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia servisné práce za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 (účtovný program iSPIN)
009/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283/2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 (účtovný program iSPIN)
007/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2017 (účtovný program)
127/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
14.10.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce od 01.10.2016 do 31.12.2016 (účtovnícky program iSPIN)
088/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce od 01.07.2016 do 30.09.2016 (účtovnícky program iSPIN)
047/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.04.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016
010/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 (účtovnícky program)
005/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2016
108/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015 (účtovnícky program)
079/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015 (účtovnícky program)
043/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015 (účtovnícky program)
010/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 (účtovnícky program)
007/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2015 (účtovnícky program)
124/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 servisné práce za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014 (účtovnícky program)
093/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.07.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 (účtovnícky program iSPIN)
043/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.04.2014
Predmet: Servisné práce iSPIN (účtovnícky program) za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP
009/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014
007/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 fakturácia RAP za rok 2014
132/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.10.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
099/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.07.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2013 - 30.9.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
055/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
015/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.02.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 servisné práce za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013
006/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
29.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2013 (účtovnícky program)
191/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Fakturácia prechod účtovného programu na iSPIN2
059/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si novú verziu systému iSPIN 2
133/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN
283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
100/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
048/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1
013/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
964,51 EUR
30.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2012
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
136/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2011
Predmet: Servisné práce účtovníctvo iSPIN za obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 rozsah služby č.1
095/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
27.07.2011
Predmet: Služba č.1 iSPIN servisné práce za 01.07.2011 - 30.09.2011
051/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Servisné práce SPIN služba č.1 za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011
022/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2011
Predmet: SPIN-283-2007/S/OvZP služba č.2 RAP rok 2011
007/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: Servisné práce služba č.1 účt. program SPIN, 1. štvrťrok 2011
Z 32/2024
zmluva
Ústredná knižnica SAV
00587001
0,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ústrednej knižnici SAV, Bratislava
Z 14/2017
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00397768
2 000,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o Partnerstve. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie." Zriadiť informatickú triedu a súčasne sa do školského vzdelávacieho programu zaradí predmet informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku s rozsahom 2 hodiny týždenne, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa rozšíri výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba informatiky o aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený aspoň o 3 predmety z 8 nových informatických predmetov.
Z 12/2012
zmluva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
00397768
0,66 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci zmluvných strán pri zabezpečení priebežných a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť náklady na materiálne a administratívne zabezpečenie 0,66 € na jednu hodinu rozboru.
Z 11/2017
zmluva
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky
00397610
200,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca pri založení a prevádzke CA v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad." CA sa zaväzuje ponúkať študentom vzdelávací program NetAcad a pri jeho využívaní sa riadiť vypracovanými učebnými osnovami a pravidlami udávanými spoločnosťou Cisco Systems. Ročný servisný poplatok je 200,- € bez DPH.
Z 01/2020
zmluva
Obec Tvarožná
00326640
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na usporiadanie okresnej súťaže mladých hasičov "Plameň." Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na deň 07.03.2020 v čase od 8.00 - 16.00 hod. Prevádzkové náklady boli dohodnuté vo výške 140,00 € na uvedenú akciu.
042/2025
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 598,74 EUR
26.03.2025
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1598,74 € za 1. polrok 2025
096/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
-709,50 EUR
18.06.2024
Predmet: Vrátenie časti Miestneho poplatku za komunálne odpady v sume -709,50 € na kalendárny rok 2024
044/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
2 459,60 EUR
22.03.2024
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2459,60 € na kalendárny rok 2024
044/2023
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
23.03.2023
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2023
046/2022
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2022
036/2021
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
20.04.2021
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2021
044/2020
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 716,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1716,00 € na kalendárny rok 2020
049/2019
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 144,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1144,00 € na kalendárny rok 2019
030/2018
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 029,60 EUR
19.03.2018
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1029,60 € na kalendárny rok 2018
037/2017
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 029,60 EUR
13.04.2017
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na kalendárny rok 2017
034/2016
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
21.03.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016
024/2015
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
13.03.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2015
028/2014
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2014
035/2013
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
22.03.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
038/2012
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
858,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
171/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 24.10.2024.- 25.10.2024, strava a ubytovanie
061/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Pracovná porada ekonomických pracovníkov stredných škôl v pôsobnosti PSK 15.04.2024.- 16.04.2024, strava a ubytovanie
051/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 04.04.2024.- 05.04.2024, strava a ubytovanie
167/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 26.10.2023.- 27.10.2023, strava a ubytovanie
038/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl - strava a ubytovanie 02.03.2023 - 03.03.2023
139/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl - strava a ubytovanie 20.10.2022 - 21.10.2022
095/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Fakturácia za stravu (12,70 €), ubytovanie (45,80 €) a miestny poplatok (1,50 €) pri príležitosti konania pracovnej porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v termíne od 25.08.2020 - 26.08.2020
140/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
10,40 EUR
22.11.2021
Predmet: Knihy: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.
034/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
10,40 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.
115/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
9,60 EUR
08.09.2011
Predmet: Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. ročník SŠ (3 ks)
113/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
18,90 EUR
08.09.2011
Predmet: Literatúra pre 1. ročník SŠ (3ks)