Dokumenty:
zobraziť na stránke
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
218513
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie prehliadky
2018/204
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
300,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
216072
faktúra
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
05.04.2016
Predmet: 2016010
2016/12
objednávka
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - výuková sada
217255
faktúra
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: kniha-kontrola v samospre
2017/87
objednávka
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: ako sa pripraviť na kontrolu
224342
faktúra
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud. vystúp. 770.výr.obce
2024/091
objednávka
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
2024/170
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
570,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zníženie energetickej náročnosti objektu-rozpočet
2024/020
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia rozpočtu-zníženie energet. nár. objektu
216335
faktúra
Zelmedia, s.r.o.
48303054
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: prenájom naf.hradu-MDD
2016/71
objednávka
Zelmedia, s.r.o.
48303054
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: nafukovací hrad
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
2018/255
objednávka
Karol DRDULml.
48256811
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: opr.bytu Pekár. 934/5
225146
faktúra
Priemtech s.r.o.
48234923
246,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
2025/053
objednávka
Priemtech s.r.o., Podlužany 225, 95652 Podlužany
48234923
246,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
222714
faktúra
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prív.vody KD
2022/196
objednávka
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prívodu vody do kult. domu
225156
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
625,46 EUR
12.06.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
2025/060
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o., Okružná 39, 96001 Zvolen
48204072
625,46 EUR
17.04.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
224258
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
472,20 EUR
15.12.2024
Predmet: LED svietidlá
2024/095
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
472,20 EUR
15.12.2024
Predmet: led svietidlá
222183
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: výmena svietidiel VO
2022/063
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: pouličné LED svietidlá
221137
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
471,60 EUR
06.09.2021
Predmet: Led svietidlo
2021/043
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
471,60 EUR
06.09.2021
Predmet: pouličné Led svietidlo
225112
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
2 420,00 EUR
23.04.2025
Predmet: kanalizácia Dom smútku
2025/045
objednávka
Profillis, s.r.o., Na Jamách 245/8, 97246 Čereňany
48197629
2 420,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kanalizácia Dom smútku
224204
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj.kanaliz. KD
2024/079
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napojenie kanalizácie KD
224159
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj. zvodu na dačď.kana
2024/067
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napojenie zvodu na dažďovú kanalizáciu
2024/062
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
19.04.2024
Predmet: napojenie zvodu na dažďovú kanalizáciu, búracie, výkopové práce
225075
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
530,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
225057
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
380,00 EUR
26.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
2025/030
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
48185655
530,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
2025/027
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
48185655
380,00 EUR
14.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
224501
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
01.01.2025
Predmet: polohopis škol.dvor
2024/169
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
16.12.2024
Predmet: polohopis školský dvor
222788
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
427,00 EUR
21.03.2023
Predmet: vyhot. geom.plánu
222388
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
440,00 EUR
26.12.2022
Predmet: geom.plán Amfit.,altán.ZŠ
2022/111
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
640,00 EUR
25.12.2022
Predmet: vyhot. geom.plánu amfit., stavba altánok ZŠ
222180
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
507,00 EUR
22.05.2022
Predmet: vyh.geom.pl.VO
2022/072
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
507,00 EUR
22.05.2022
Predmet: geom. plán vyhot. ver.osvetl. Slnečná ul.
221560
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyhotov.polohop.,výškopis
221556
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zamer.ver.osv. Slnečná
2021/181
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
350,00 EUR
31.12.2021
Predmet: geodet.zameranie polohopis, výškopis
2021/159
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
360,00 EUR
04.11.2021
Predmet: geometr. zamer. ver. osv.
2019/190
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zameranie a vytýčenie pozemku Hviezdoslavova
219530
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vytýčenie komunik.Hviezd.
219223
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
290,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyh.geom.pl.-Mlyn.ulica
2019/034
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
295,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhotovenie geom. plánu
218558
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: preprac.geom.plánu
2018/180
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
120,00 EUR
30.12.2018
Predmet: geometrický plán-prepracovanie zámena pozemkov
218271
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218263
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.adres.bodu
218213
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
2018/109
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot. adres. bodu
2018/087
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zamer. a vyhot. geom. plánu
2018/080
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhotov. geom.plánuj
2018/039
objednávka
Patricius Sova
48185655
295,00 EUR
17.04.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie geometr.plánu ul. Mlynská
217537
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
29.12.2017
Predmet: geom.plán-cesta Škol-Stan
217158
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
200,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu k.u.Osla
2017/65
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
20.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu od ul.Školská po ul. Staničnú
2017/37
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: zameranie parcely
216513
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýč.príst.cesty
2016/119
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýčenie prístupovej cesty
1776.
zmluva
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
100,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
224236
faktúra
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií,retiazky MŠ
2024/084
objednávka
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií ,retiazky MŠ
2229.
zmluva
BFL, s.r.o.
48137146
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
222219
faktúra
Jozef Toma s.r.o.
48126543
180,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strojové omietky amfiteat
2022/075
objednávka
Jozef Toma s.r.o.
48126543
180,00 EUR
22.05.2022
Predmet: strojová omietka amfiteáter
217024
faktúra
Marianna Véghová
48092100
180,00 EUR
31.03.2017
Predmet: platinum City Card
2017/11
objednávka
Marianna Véghová
48092100
180,00 EUR
31.03.2017
Predmet: brožúry
216623
faktúra
Anastázia Šimončíková
48063304
1 158,90 EUR
31.03.2017
Predmet: solárne Led svetlo
2016/127
objednávka
Anastázia Šimončíková-CitySafety
48063304
1 158,90 EUR
29.12.2016
Predmet: solárne výstražné led svetlo