Dokumenty:
zobraziť na stránke
2743.
zmluva
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 19
223603
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
2023/138
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
217193
faktúra
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad.vody
2017/62
objednávka
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
20.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad. vody
223518
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
273,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstv. úcta k starším
2023/106
objednávka
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
273,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstvenie úcta k starším
223378
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia,stanu MS E
2023/081
objednávka
Luxury Catering s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia VIP E-bike
222244
faktúra
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
25.12.2022
Predmet: zásobník TÚV kult.dom
2022/048
objednávka
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž zásobníka TÚV kult.dom
216569
faktúra
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
220,00 EUR
29.12.2016
Predmet: opr.vykur.tel.KD
2016/144
objednávka
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
220,00 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava vykurovacieho rozvodu KD Oslany
3209.
zmluva
Ján Varačka
50463781
60,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme - Ján Varačka
221347
faktúra
Timpani s.r.o.
50406001
690,00 EUR
12.09.2021
Predmet: karičkové topánky Osliank
2021/112
objednávka
Timpani s.r.o.
50406001
690,00 EUR
12.09.2021
Predmet: FS Oslianka-karičková dámska obuv
2025/072
objednávka
DOPRAFLEX s.r.o., Kamenná 14/2, 97246 Čereňany
50384058
785,23 EUR
11.06.2025
Predmet: Štrk 0/125 a doprava
224415
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfalt.vyfrezkov
2024/145
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfaltových výrezkov
221155
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221154
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
2021/058
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
1 939,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/130
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220360
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/096
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220158
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/051
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220111
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/038
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
219616
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219583
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/198
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/187
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219510
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-piesok-pieskoviská
219212
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku-cesta Dúbrav.
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/168
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - piesok do pieskoviska
2019/071
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/053
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
218595
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2018/225
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218452
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2018/179
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218422
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
29.09.2018
Predmet: dovoz piesku
2018/166
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
03.08.2018
Predmet: dovoz piesku
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217431
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku-cintorín
217338
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217280
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava štrk 16/22
2017/196
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/144
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku cintorín
2017/126
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/99
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
2017/61
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
20.11.2017
Predmet: Dovoz štrku
216514
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216429
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2016/124
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2016/104
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
224157
faktúra
PERFORMA s.r.o.
50363069
1 600,00 EUR
14.12.2024
Predmet: podkl.archit.urban.štúdia
3234.
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
26 000,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
218088
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osad.parapet ver.bud.
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
2018/038
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osadenie parapet.dosky ver.bud.
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
222480
faktúra
STRAVOVANIE U HVOJNIKA s.r.o.
50315862
800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: strava oslavy 100.výr. fo
2022/102
objednávka
Stravovanie u Hvojníka
50315862
800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 100. výr. TJ Slovan
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218651
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
576,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/252
objednávka
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predmety
2018/121
objednávka
Tibor Ráczko-CREATIV
50312103
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná dekorácia
225007
faktúra
Autoklem SK, s.r.o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky
2025/006
objednávka
Autoklem SK, s. r. o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky v obci
223239
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
97,00 EUR
08.08.2023
Predmet: odb.prehl.ihrísk
2023/045
objednávka
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
97,00 EUR
07.08.2023
Predmet: odborná prehliadka herných prvkov
222310
faktúra
Roman Mesiarik-REVITECH, s.r.o.
50262556
92,10 EUR
25.12.2022
Predmet: odb.prehl.multif.ihriska
2022/108
objednávka
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
92,10 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrísk
222301
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kontrola det. ihrísk
221236
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ roč.kontrola ihrísk