organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF123/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o
52695352
120,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Ročný poplatok za výkon činnosti zovednej osoby pri ochrane oznamovateľ. protispoločenskej činn. u zamestnávateľa 17.12.2019- 17.12.2020
FC43/13
faktúra
Panoramaproduction
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach Panoramapro TV
OC03/13
objednávka
Panorama Production - Radoslav Haring
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach na šk.rok 2013/2014
OC07/13
objednávka
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
05.11.2013
Predmet: materiál na podlahu
OC08/13
objednávka
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
05.11.2013
Predmet: objednávka podlahy
FC71/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
499,66 EUR
05.11.2013
Predmet: materiál na podlahu
FC72/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
373,86 EUR
05.11.2013
Predmet: podlaha
FC72/17
faktúra
Pece spol s.r.o.
36618233
102,32 EUR
10.11.2017
Predmet: tekuté glazúry pre VO
OC11/17
objednávka
Pece spol s.r.o.
36618233
102,32 EUR
21.11.2017
Predmet: tekuté glazúry
Obj.č. 39/2019
objednávka
Pece spol. s r. o.
36618233
205,97 EUR
10.01.2020
Predmet: Školské potreby a učebné pomôcky pre výtvarný odbor
DF127/2019
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
205,97 EUR
05.06.2020
Predmet: Lepidlá, hlina, glazúry, paletová doska pre výtvarný odbor
3231710
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 110/2023Hrnčiarska hlina a glazúra pre VO, dopravné
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Dopravné , 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,
FC04/17
faktúra
Pece spol. s.r.o.
36618233
100,32 EUR
07.02.2017
Predmet: Hlina pre výtvarný odbor
34/23
objednávka
PECE spol. s r.o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie vyučovania výtvarného odboru - hlina, glazúra, lepidlo
OC02/17
objednávka
PECE spol.s.r.o.
36618233
100,32 EUR
01.02.2017
Predmet: Hlina červevá, hlina wanda
OC03/15
objednávka
Pece s.r.o.
36618233
170,00 EUR
03.03.2015
Predmet: pracovné pomôcky pre výtvarný odbor
FC14/15
faktúra
Pece s.r.o.
36618233
156,47 EUR
10.03.2015
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor
OC36/13
objednávka
Pece, s.r.o.
36618233
20.12.2013
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor
FC110/13
faktúra
Pece, s.r.o.
36618233
133,85 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
12/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
22/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M2 Autoevalvácia školy a školského zariadenia
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
18/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
89,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Ms Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení
49/23
objednávka
Peter Csolle
37 447 840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava rozvodu vody pred zborovňou
FC120/18
faktúra
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
OC37/18
objednávka
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
5924001004
faktúra
Poradca podnikateľa , spol. s r.o.
31592503
228,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 5/2024Verejná správa SR 2023, ročný prístup od 15.03.2024 do 14.03.2025
Položky: VSSR - 2024 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, VSSR - 2024 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,
5923000960
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
204,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 4/2023Verejná správa SR 2023, ročný prístup
Položky: VSSR - 2023 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, Ostané služby-MsÚ spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 163.20 Eur,
5012500260
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 4/2025Verejná správa SR 2025, ročný prístup od 15.03.2025 do 14.03.2026
Položky: VSSR - 2025 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, VSSR - 2025 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,
FC48/12
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
66,15 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za publikáciu ZUŠ v praxi-ZD
OC0512
objednávka
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Objednávka publikácie ZUŠ v praxi - ZD
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202200242
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 3/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,
202214258
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 77/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202218379
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 104/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202301337
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 8/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,
202221302
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 114/2022Fa Odmeňovanie - extra akt.december 2022
Položky: Fa Školské akcie - 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
FC40/13
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,19 EUR
30.05.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC53/16
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,35 EUR
26.09.2016
Predmet: Raabe -ZUŠ v praxi -september 2016
FC02/17
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,73 EUR
07.02.2017
Predmet: Raabe- ZUŠ v praxi február 2017
FC06/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
11.02.2013
Predmet: ZUŠ v praxi , január 2013
FC24/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
11.04.2013
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi marec 2013
FC57/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,52 EUR
17.09.2013
Predmet: ZUŠ v praxi 9/2013
FC83/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC08/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,12 EUR
28.02.2014
Predmet: ZUŠ v praxi - február 2014
FC22/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
05.05.2014
Predmet: ZUŠ v praxi- apríl 2014
FC55/15
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,99 EUR
24.09.2015
Predmet: Raabe-ZUŠ v praxi 9/2015
FC06/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,35 EUR
24.02.2016
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2016
FC19/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,99 EUR
27.04.2016
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2016
FC36/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908717
41,35 EUR
08.07.2016
Predmet: ZUŠ v praxi -jún 2016
FC37/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
07.07.2014
Predmet: ZUŠ v praxi jún 2014
FC51/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
42,80 EUR
10.09.2014
Predmet: ZUŠ v praxi august 2014
FC61/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Raabe ZUŠ v praxi 10/2014
FC01/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
27,80 EUR
19.01.2015
Predmet: ZUŠ v praxi-vedenie pedag.dokumentácie
FC06/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
25.02.2015
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2015
FC25/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
29.04.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2015
FC70/16
faktúra
Raabes.r.o.
35908718
41,45 EUR
29.11.2016
Predmet: Raabe-ZUŠ v praxi november 2016
11/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" v TV Panoráma - propagácia školy
23/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Relácia "Monitor" - propagácia školy
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
ZC018/2019
zmluva
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: vyhotovenie videozáznamu zo 4.roč. súťaže Žarnovické pódium 2019
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
OC14/19
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
FC51/19
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed