organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
46/23
objednávka
Ruy s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Náhradný diel na saxofón Otto Lik Tone edge 7
DF121/2019
faktúra
Rybár Ondrej Netron
37325159
241,26 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia na 12 PC na 2 roky 16.12.2019-15.12.2021
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
Obj.č. 43/2019
objednávka
sakira, s.r.o.
50783050
1 540,01 EUR
10.01.2020
Predmet: Kamerový systém a jeho inštalácia
DF132/2019
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
1 540,01 EUR
05.06.2020
Predmet: Kamerový systém a jeho inštalácia
08/25
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
840,20 EUR
03.07.2025
Predmet: Maliarske práce a vyspravenie
7220005
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 2/2022Školenie Zmeny v účtovníctve
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025
Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
ZC004/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Sublicenčná zmluva na používanie Programu iZUŠ
(riadiaci a informačný systém zuš)
ZC005/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
FC59/16
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
220,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Licencie za užívanie systému IZUŠ 9.-12.2016
FC26/17
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
27.04.2017
Predmet: licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za rok 2017
FC15/18
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
13.03.2018
Predmet: licencia za užívanie IZUŠ rok 2018
ZC005/2018
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
47/23
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Licencia informačného systému IZUŠ na rok 2024
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Licencia iZUŠ na rok 2025
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
DF120/2019
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
864,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia IS iZUŠ 2020
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
OC0612
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
127,00 EUR
31.08.2012
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
OC05/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,00 EUR
16.04.2015
Predmet: školské tlečivá ŠEVT
FC24/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,78 EUR
16.04.2015
Predmet: školaské tlačivá
OC07/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
110,00 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá
FC38/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,52 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
OC11/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
64,09 EUR
02.12.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
OC04/16
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
107,50 EUR
08.09.2016
Predmet: ŠEVT školské tlačivá -Žiacke knižky pre ZUŠ
OC07/17
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt- školské tlačivá
FC34/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt-školské tlačivá
ZC006/2019
zmluva
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej kúpnej zmluvy
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,
17/23
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Školské tlačivá - s vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
2242203177
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 46/2024List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
6/24
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
20.06.2024
Predmet: List bianco vysvedčenia 300 ks
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
2252202773
faktúra
ŠEVT a.s.
193,39 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 53/2025List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia 300ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 186.01 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,
FC93/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
12.11.2012
Predmet: eTlačivá ŠEVT
FC94/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
12.11.2012
Predmet: eŠkola ŠEVT
OC14/12
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
17.12.2012
Predmet: objednávka školských tlačív
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
FC69/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
05.11.2013
Predmet: program eŠkola ŠEVT
FC70/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
05.11.2013
Predmet: program eTlačivá ŠEVT
OC33/13
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
20.12.2013
Predmet: školské tlačivá
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
ZC001/2018
oznam
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Rámcová kúpna zmluva ŠEVT - školské tlačivá
OC15/18
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
15.06.2018
Predmet: Ševt-školské tlačivá
FC54/18
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
25.06.2018
Predmet: Ševt - školské tlačivá, vysvedčenia, žiacke knižky
FC92/15
faktúra
ŠEVT,a.s.
31331131
64,09 EUR
21.12.2015
Predmet: ŠEVT- školské tlačivá
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
240100140
faktúra
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 90/2024Stres manažment, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia
Položky: Stres a syndróm vyhorenia, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,
10/24
objednávka
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
23.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie PZ
ZC002/2025
zmluva
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
220100095
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 98/2022Školenie Integrácia vs.Inklúzia
Položky: Školenie Aj v učiteľovi je líder, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
27/22
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
14/23
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
49497065
345,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
DF85/2021
faktúra
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Vzdelávací program