organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
ZC018/2019
zmluva
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: vyhotovenie videozáznamu zo 4.roč. súťaže Žarnovické pódium 2019
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
OC14/19
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
FC51/19
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC0212
objednávka
Reštaurácia Plazza - Michal Piták
44096658
29.03.2012
Predmet: Objednávka
FC2712
faktúra
Reštaurácia Plazzy - Michal Piták
44096658
61,80 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
OC09/17
objednávka
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
18.10.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC68/17
faktúra
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
OC15/12
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2012
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
OC22/13
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
FC97/13
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
560,00 EUR
23.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
OC17/15
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie klavírov
FC85/15
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ladenie klavírov
OC12/19
objednávka
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
490,00 EUR
10.06.2019
Predmet: ladeni klavírov
FC52/19
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
51264226
490,00 EUR
14.06.2019
Predmet: ladenie klavírov 7ks
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
OC06/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
19.03.2018
Predmet: registrácia domény zus@zarnovica.sk, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook.
FC23/18
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
22.03.2018
Predmet: registrácia domény, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook
OC12/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
250,00 EUR
24.05.2018
Predmet: inštalácia wordpress, grafická úprava web stránky, vpísanie textov na web stránku
Obj.č. 18/2020
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Inštalácia Windows, servisné práce
DF114/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
04.02.2021
Predmet: pevný disk Kingston SATA3
DF67/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
18.12.2021
Predmet: Fa za servisné práce a výmenu disku
Obj.č. 17/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
07.11.2023
Predmet: renovácia notbooku + inštalácia OS
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,
22VF00260
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 119/2022Fa za servisné práce
Položky: Fa za servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
ZC004/2023
oznam
Rolinec Company, s.r.o.
0,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti IT
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
36/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Servisné práce - výpočtová technika
37/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 3 - 1 ks
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
12/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Inštalácia OS Windows 11 na 2 PC, systémové práce
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
57/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Office 365A pre vyučujúcich
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024
Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00077
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 35/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 4/2024
Položky: Fa za servisné práce 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00069
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 33/2024Náhradné diely na PC - riaditeľka, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4
Položky: Náhradné diely na PC-riaditeľka, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur,
24VF00108
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 05/2024
Položky: Fa za servisné práce 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
5/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
20.06.2024
Predmet: Náhradné diely na PC, TP-link Whole WIFI system Deco M4
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
24VF00242
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2024
Položky: Fa za servisné práce 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
ZC006/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
24VF00294
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 123/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2024
Položky: Fa za servisné práce 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024
Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00099
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 54/2025Fa za servisné práce 5/2025
Položky: Fa za servisné práce 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012