Dokumenty:
zobraziť na stránke
784
objednávka
Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS - BUS
52147169
621,15 EUR
10.06.2025
Predmet: Preprava na dva výlety
783
objednávka
Famoscar s.r.o.
45404941
799,50 EUR
10.06.2025
Predmet: Preprava detí MŠ
780
objednávka
CWS Slovensko, s.r.o.
31411045
65,93 EUR
10.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
198/2025
zmluva
ROKO gips, s.r.o.
36302031
321 319,44 EUR
10.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
zateplenie strechy telocvične
a vybraných častí obvodových stien na ZŠ Dubova 1
185/2025
zmluva
HAASART občianské združenie
30792509
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
201/2025
zmluva
BRAK občianské združenie
42416817
80,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
192/2025
zmluva
PhDr. Jana Cviková PhD.
70,00 EUR
10.06.2025
Predmet: zmluva o umeelckom vystupení
"Jana Cviková a Dana Hučková oHane Gregorovej"
181/2025
zmluva
OZ Divadlo Ľahostajňa
53858832
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Dohoda o ukončení
176/2025
zmluva
Ing. Martin Haľama
600,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva
pozemok - Mýtna
177/2025
zmluva
Miša Majer
13 300,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva
pozemok - Zrínskeho ulica
770
objednávka
Bedeč Gabriel
40248593
442,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
191/2025
zmluva
Mgr. Daniel Kopecký
300,00 EUR
10.06.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
"CLAD vs. BRAK"
1641
faktúra
mmcité sk s.r.o.
36320854
221,40 EUR
10.06.2025
Predmet: doprava montážnikov
1640
faktúra
mmcité sk s.r.o.
36320854
702,70 EUR
10.06.2025
Predmet: predlženie uskladnenia
1631
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
922,50 EUR
10.06.2025
Predmet: prevádzka aúdržba pitných fontán 5/2025
1628
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 201,16 EUR
10.06.2025
Predmet: správa a údržba psích výbehov 5/2025
1643
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 357,92 EUR
10.06.2025
Predmet: spustenie zavlažovacích systemov
1642
faktúra
mmcité sk s.r.o.
36320854
1 381,17 EUR
10.06.2025
Predmet: nájomné-skladné
1637
faktúra
ZARES s.r.o.
35778806
1 857,98 EUR
10.06.2025
Predmet: výsadba kvetináčov
1646
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 980,30 EUR
10.06.2025
Predmet: prevádzkovanie zavlažovacích systemov 5/2025
1630
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 536,25 EUR
10.06.2025
Predmet: prevádzka a údržba fontán 5/2025
1632
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 674,01 EUR
10.06.2025
Predmet: osadenie lavičiek a odpadkového koša
1639
faktúra
Stavaqua s.r.o.
46220496
3 849,90 EUR
10.06.2025
Predmet: demontáž strojonotechnologického zariadenia
1629
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
5 370,86 EUR
10.06.2025
Predmet: zametanie Hviezdoslavovo n. 5/2025
1657
faktúra
Anton Surovčík
55305563
6 709,14 EUR
10.06.2025
Predmet: odburiňovanie záhonov 5/2025
1644
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
8 034,67 EUR
10.06.2025
Predmet: prevádzka detských ihrisk 5/2025
1627
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
11 439,00 EUR
10.06.2025
Predmet: prevádzka verejných WC 5/2025
1645
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
12 423,00 EUR
10.06.2025
Predmet: montaž samozavlažovacích kvetináčov
1587
faktúra
Asociácia slovenských filmovýc
30812976
49,20 EUR
10.06.2025
Predmet: licencia k filmu
1589
faktúra
AG Print, s.r.o.
53141628
82,53 EUR
10.06.2025
Predmet: plagaty
1611
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
159,29 EUR
10.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 7/2025
1576
faktúra
ROL-PRO.s.r.o.
47799544
210,00 EUR
10.06.2025
Predmet: trening pamäte seniorov
1468
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
223,55 EUR
10.06.2025
Predmet: zriadenie VDZ a ZDZ ŤZP Medena
1590
faktúra
SENIORCENTRUM Staré Mesto
42133661
274,00 EUR
10.06.2025
Predmet: stravné dôchodcov/SENIORCENTRUM/
1613
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
277,84 EUR
10.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025,7/2025
1467
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
531,85 EUR
10.06.2025
Predmet: osadenie a likvidácia DDZ Hlboka
1618
faktúra
cadvision s. r. o.
46753788
848,70 EUR
10.06.2025
Predmet: ročná údržba
1610
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 412,04 EUR
10.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 7/2025
1612
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 899,65 EUR
10.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 7/2025
1617
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
9 083,73 EUR
10.06.2025
Predmet: paušal IS SAMO 2.kv.2025
1675
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
389,00 EUR
09.06.2025
Predmet: divadelné predstavenie
785
objednávka
Bratislavské bábkové divadlo
00164879
144,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Divadelné predstavenie: Haky-baky, rapotáky
787
objednávka
MT-TOUR, s.r.o.
35952156
904,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Organizačné zabezpečenie výletu - Vadaš Štúrovo, 17. 6. 2025
1597
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
391,04 EUR
09.06.2025
Predmet: pohonné látky 5/2025
1620
faktúra
GAST TOM s.r.o.
44822316
2 750,00 EUR
09.06.2025
Predmet: stravné dôchodcov/GastTom s r o
567
faktúra
cadvision s. r. o.
46753788
1 741,68 EUR
09.06.2025
Predmet: licencia BricsCAD Life,ročná údržba
779
objednávka
watching.sk s.r.o.
46300708
150,00 EUR
09.06.2025
Predmet: ornitologický posudok - pajaseň na Blumentálskej ulici
778
objednávka
BERI s.r.o.
46304665
67,92 EUR
09.06.2025
Predmet: mulčovanie záhonu na Vajanského nábreží
777
objednávka
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
00679097
800,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Entomologické posúdenie v lokalite Medická záhrada
776
objednávka
Bedeč Gabriel
40248593
475,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
774
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
1 630,05 EUR
09.06.2025
Predmet: Školské tlačivá
773
objednávka
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: Havarijný výrub stromu v Medickej záhrade
772
objednávka
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
221,40 EUR
09.06.2025
Predmet: Orezy drevín v lokalite Dvořákovo nábrežie a Chorvátska ul.
771
objednávka
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
319,80 EUR
09.06.2025
Predmet: Orezy drevín v lokalite Vajanského nábrežie
766
objednávka
ZŠ Mudroňova
36064092
195,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Obedy akcia Šifrovačka Staré Mesto
764
objednávka
SpozaVoza-občianske združenie
42404088
200,00 EUR
09.06.2025
Predmet: animačný program na otvorení ihriska na Záhrebskej
1638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
372,44 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
1591
faktúra
Film Europe s. r. o.
35934271
446,00 EUR
09.06.2025
Predmet: premietanie a zabezpečenie workshopu
1623
faktúra
Harmónia - Reality s.r.o.
35848839
463,00 EUR
09.06.2025
Predmet: ocenenie žiakov-občerstvenie
1636
faktúra
Archimetes s.r.o.
51424631
516,60 EUR
09.06.2025
Predmet: podpisuj-Plán Obec
1621
faktúra
Prázdniny s Lacim s.r.o.
53738691
1 000,00 EUR
09.06.2025
Predmet: účasť Laci Strike
1532
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,08 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-Mala 6
1531
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,62 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné -Myjavska 22
1527
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-Ferienčikova 12
1529
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,67 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-Kuzmanyho 9
1534
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30,18 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-Beskydska 7
1578
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
36,79 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 6/2025
1530
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,24 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-29.augusta 6
1556
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,24 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné -Gorazdova 6
1600
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,01 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Záhrebska
1599
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,11 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Čajkovskeho
1535
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
46,79 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-Čajkovskeho 2
1099
faktúra
Lika servis, s. r. o.
46576746
55,97 EUR
09.06.2025
Predmet: pranie,žehlenie KC Gaštanova
1569
faktúra
watching.sk s.r.o.
46300708
110,00 EUR
09.06.2025
Predmet: vypracovanie ornitologického posudku na drevinu
1533
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
123,76 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné-Javorinska 9
1586
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
271,83 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
1583
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
273,91 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1579
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
297,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zabezpečenie prac.zdravotnej služby 5/2025
1601
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
305,53 EUR
09.06.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
1577
faktúra
SIOX s.r.o.
47012676
321,03 EUR
09.06.2025
Predmet: denné dátové softvérové služby 6/2025