Dokumenty:
zobraziť na stránke
210/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
225,68 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
MŠ Karadžičova 51
209/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
225,68 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
MŠ Tabakova 10
208/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
225,68 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
MŠ Heydukva 25
207/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
225,68 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
MŠ Kuzmányho 9
184/2025
zmluva
DataTrend Services, s.r.o.
46832408
861,00 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
servisné služby
289/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o prenose čísla
MŠ Karadžičova51
288/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o prenose čísla
MŠ tabakova 10
287/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o prenose čísla
MŠ Heydukova 25
286/2025
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o prenose čísla
MŠ Kuzmányho 9
221/2025
zmluva
RestauroTRACCO s.r.o.
46816763
120,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o dielo a licečná zmluva
umelecké /dokumentačné fotografie z podujatí
205/2025
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Odovzdávací protokol
Ostravská 9
932
objednávka
LANDVARIA s. r. o.
48126390
7 933,50 EUR
08.07.2025
Predmet: Komplexný projekt rekonštrukcie Labutej fontány v Medickej záhrade
204/2025
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Odovzdávací protokol
Heydukova 19
231/2025
zmluva
Juraj Beniak
300,00 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
"Otvorenie kultúrneho leta".
234/2025
zmluva
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike
36036349
20,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
218/2025
zmluva
Mgr. Eva Hanušová
20,00 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
vystúpenia na občinských obradoch
1915
faktúra
Profit BT s. r. o.
55845487
2 300,00 EUR
08.07.2025
Predmet: odvor,recyklacia Pistoryho,Zichyho palac
1916
faktúra
Profit BT s. r. o.
55845487
520,00 EUR
08.07.2025
Predmet: vypratanie,odvoz garaž Palarikova
1974
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
283,91 EUR
08.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1966
faktúra
KLINTON,s.r.o.
35836644
4 638,33 EUR
08.07.2025
Predmet: upratovanie-úrad 6/2025
1901
faktúra
Mediaboard Slovakia, s.r.o.
47242396
209,10 EUR
08.07.2025
Predmet: služby Monitora 6/2025
1909
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
4 048,74 EUR
08.07.2025
Predmet: údržba chodníkov 6/2025
1972
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 300,73 EUR
08.07.2025
Predmet: servis tep.en.zar.6/2025
1971
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
4 014,72 EUR
08.07.2025
Predmet: prevadzka tep.ener.zar. 6/2025
128/2025
zmluva
Klub LUNA Senior Friendly
31817246
50,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
935
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
78,72 EUR
08.07.2025
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
1802
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
3 790,86 EUR
08.07.2025
Predmet: spracovanie miezd 5/2025
1885
faktúra
Tomšík Karol
41479394
500,00 EUR
08.07.2025
Predmet: služby v oblasti civilnej ochrany 6/2025
1948
faktúra
3J s.r.o.
45682232
1 104,54 EUR
08.07.2025
Predmet: služby BOZP,OPP 6/2025
924
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
3 000,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Opravy hracích prvkov na 2. polrok 2025
922
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
1 472,43 EUR
08.07.2025
Predmet: Oprava DI DJ Čajkovského
919
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
2 706,00 EUR
08.07.2025
Predmet: vnútra do uličných košov
1911
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
297,00 EUR
08.07.2025
Predmet: prac.zdrav.služba 6/2025
1914
faktúra
Profit BT s. r. o.
55845487
1 440,00 EUR
08.07.2025
Predmet: vypratanie KC Školska,Frant.n.
1939
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
431,85 EUR
08.07.2025
Predmet: hygienický material
1949
faktúra
Lika servis, s. r. o.
46576746
1 658,81 EUR
08.07.2025
Predmet: pranie,žehlenie MŠ
1975
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
271,83 EUR
08.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 6/2025
1980
faktúra
Varga Tibor TSV PAPIER
32627211
503,99 EUR
08.07.2025
Predmet: kancelarske potreby
1920
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
467,43 EUR
08.07.2025
Predmet: el.ener.-Dostojevskeho rad,Palisady,....
1969
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
08.07.2025
Predmet: el.ener.-Vysoka
1842
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
3,02 EUR
08.07.2025
Predmet: zmluva na zabezpečenie prevádzky kolektorov
1929
faktúra
Pandan, s. r. o.
47866284
624,84 EUR
08.07.2025
Predmet: potlač na tričká
1976
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
159,29 EUR
08.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 8/2025
1977
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 412,04 EUR
08.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1978
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 987,70 EUR
08.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1979
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
291,88 EUR
08.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 6/2025,8/2025
1919
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
751,18 EUR
08.07.2025
Predmet: el.ener.-Palackeho,Alžbetinska,...
1912
faktúra
ANWELL, s.r.o.
45268193
450,92 EUR
08.07.2025
Predmet: reklamne tabule
1749
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
52 869,04 EUR
08.07.2025
Predmet: oprava komunikácie-Záhrebská
1750
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
14 176,48 EUR
08.07.2025
Predmet: oprava komunikácie Sokolska
1910
faktúra
Ing. András Bodó
52159647
999,78 EUR
08.07.2025
Predmet: primiešavač+komponenty
1859
faktúra
Byro, z.ú.
21035571
36,13 EUR
08.07.2025
Predmet: workshop
1816
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
2 370,21 EUR
08.07.2025
Predmet: osadenie stlpikov
1815
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
915,20 EUR
08.07.2025
Predmet: odstranenie ZDZ
1811
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
602,70 EUR
08.07.2025
Predmet: osadenie dorazov
1812
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
528,90 EUR
08.07.2025
Predmet: oprava dlažby
1940
faktúra
Mgr. Peter Luha - PL HOME
40230376
200,00 EUR
08.07.2025
Predmet: hudobné vystúpenie
1881
faktúra
BERI s.r.o.
46304665
181,50 EUR
08.07.2025
Predmet: mulčovacia kôra
1813
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
113,16 EUR
08.07.2025
Predmet: oprava DZ
1814
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
113,16 EUR
08.07.2025
Predmet: oprava DZ
920
objednávka
ANWELL, s.r.o.
45268193
100,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
916
objednávka
MO Group, s.r.o.
43788238
2 417,29 EUR
07.07.2025
Predmet: Umývanie okien, čistenie lustra- Pistoriho palác
915
objednávka
MO Group, s.r.o.
43788238
1 711,55 EUR
07.07.2025
Predmet: Umývanie, čistenie podhľadov - Školská 14
913
objednávka
MO Group, s.r.o.
43788238
5 487,77 EUR
07.07.2025
Predmet: Umývanie okien a čistenie svietidiel ZP
911
objednávka
REVO hřiště s.r.o.
27859312
1 665,50 EUR
07.07.2025
Predmet: Posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska
914
objednávka
MO Group, s.r.o.
43788238
464,94 EUR
07.07.2025
Predmet: Umývanie okien SKC - Gaštanová 19
923
objednávka
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
678,96 EUR
07.07.2025
Predmet: úprava web stránky
921
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
451,15 EUR
07.07.2025
Predmet: Hrací prvok DI Grassalkovichová záhrada
918
objednávka
omnius s.r.o.
45427232
5 180,76 EUR
07.07.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
917
objednávka
omnius s.r.o.
45427232
6 799,69 EUR
07.07.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
1850
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
619,42 EUR
07.07.2025
Predmet: zaučtovanie preddavku IDZ 836/2025
1942
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2 828,83 EUR
07.07.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 7/2025
1924
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 193,19 EUR
07.07.2025
Predmet: el.ener.-Medena 2
1873
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
470,00 EUR
07.07.2025
Predmet: výlet vláčikom
1905
faktúra
Harmónia - Reality s.r.o.
35848839
346,00 EUR
07.07.2025
Predmet: občerstvenie Zichyho palac
1933
faktúra
Ki-Wi Digital s.r.o.
27816451
304,92 EUR
07.07.2025
Predmet: servisná zmluva 7-9/2025
1937
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
216,80 EUR
07.07.2025
Predmet: prevádzka stránky 6/2025
1981
faktúra
Základná škola, Mudroňova
36064092
195,00 EUR
07.07.2025
Predmet: zabezpečenie obedov
1876
faktúra
Jaroslav Seman - MAGIC time
41116984
160,00 EUR
07.07.2025
Predmet: kúzelnícke vystúpenie
13
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
252,26 EUR
07.07.2025
Predmet: potraviny